按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡镇残疾人联合会的工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会为科级单位，下设办公室、康复室、组织宣传室、教育就业室、社会保障室5个股室。编制8人。2022年年末在职职工14人，其中正科级1人，副科级1人，四级调研员1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，管理九级干部6人，合同制个人2人，退休11人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算253.69万元，其中：当年财政拨款收入253.69万元，比2022年预算增加43.91万元，增加20.93%，增加的主要原因是2023年残疾人水电暖补贴县级配套预算资金比2022年39万元增加1万元，代缴残疾人养老保险金县级配套预算资金较2022年17万元增加3万元，行政村和社区残疾人委员会津贴6.5万元纳入2023年县级预算，本年人员工资预算增加（主要是冬装费、休假补贴、年终奖金、职工体检费等纳入年初预算）。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入253.69万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算253.69万元，其中：当年财政拨款预算253.69万元，比2022年预算增加43.91万元，增加的主要原因是2023年残疾人水电暖补贴县级配套预算资金比2022年39万元增加1万元，代缴残疾人养老保险金县级配套预算资金较2022年17万元增加3万元，行政村和社区残疾人委员会津贴6.5万元纳入2023年县级预算，本年人员工资预算增加（主要是冬装费、休假补贴、年终奖金、职工体检费等纳入年初预算）。当年财政拨款主要是：社会保障和就业支出253.69万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出253.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出187.19万元，其中：人员经费（包括工资、取暖费、退休费等）182.19万元，公用经费5万元，比2022年预算增加33.41万元，增加21.73%，增加的主要原因是本年人员工资预算增加（主要是冬装费、休假补贴、年终奖金、职工体检费等纳入年初预算）。公用经费支出5万元，同比2022年增加2万元。

（二）项目支出

民生保障项目支出66.5万元（全县残疾人水电暖补贴县级配套40万元、代缴残疾人养老保险金县级配套20万元、行政村和社区残疾人委员会津贴6.5万元）。比2022年56万元增加10.5万元，增加18.75%，增加是主要原因是2023年残疾人水电暖补贴县级配套预算资金比2022年39万元增加1万元，代缴残疾人养老保险金县级配套预算资金较2022年17万元增加3万元，行政村和社区残疾人委员会津贴6.5万元纳入2023年县级预算。

（三）部门管理的转移支付

无部门管理的转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无增减；

2.公务接待费0万元，比2022年预算无增减；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0.15万元；

5.无会议费。

6.机关运行经费：2023年机关运行经费5万元，其中：办公费2万元，印刷费1.4万元，手续费0.05万元，邮电费0.6万元，差旅费0.8万元，公务用车运行费0万元，培训费0.15万元，较上年增加2万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年度无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年单位政府采购预算还没有批复。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为48.69万元。其中：办公用房250.06平方米，价值20万元。通用设备价值24.40万元。家具、用具价值4.3万元。2023年拟采购新增固定资产约20万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年我会预算纳入绩效目标管理的民生保障项目3个，涉及预算资金66.5万元，主要的项目支出包括：1、残疾人水电暖补贴县级配套项目40万元、2、代缴残疾人养老保险金县级配套20万元、3、行政村和社区残疾人委员会津贴6.5万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出66.5万元；按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效申报、绩效运行监控、绩效自评，通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、迭部县残疾人联合会2023年部门预算公开表

     2、2023年部门整体支出绩效目标申报表

     3、2023年项目支出绩效目标申报表

                                                     迭部县残疾人联合会

                                                       2022年12月30日