按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行国家和省、州有关种子方面的法律、法规、规章。

（二）负责宣传和普及种子知识、为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

（三）负责编制全县农作物种子发展规划。

（四）负责规划全县农作物品种的科学、合理布局、全县种子涉农项目实施的技术服务。

（五）组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

（六）负责全县农作物新品种审定和技术服务工作。

（七）负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

（八）负责全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测、统计、上报工作。

（九）承办县农业农村局及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

下设办公室、财务科、综合科三个内设机构。

（二）人员设置情况

单位编制7人，实有职工11人。其中：专业技术4人（其中：高级农艺师2人，农艺师2人），管理九级3人，技师1人，高级工2人，中级工1人，退休职工3人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金117.23万元，较上年增加14.29万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出117.23万元。明细如下：基本工资100.81万元、津贴补贴3.71万元、生活补助4.29万元、退休费6.42万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出2万元，明细如下：办公费0.82万元、印刷费0.4万元、差旅费0.4万元、公务用车运行维护费0.38万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出117.23万元，较上年增加14.29万元，变化的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出（注：除人员经费和公用经费外资金）

本部门2023年无项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0.38万元，较上年无变化。其中：

无公务接待费；

无因公出国（境）费；

无公务用车购置费；

公务用车运行维护费0.38万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排2万元，具体安排办公费0.82万元、印刷费0.4万元、差旅费0.4万元、公务用车运行维护费0.38万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年度无政府采购。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为31.44万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我站组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

在2023年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

我单位2022年未安排项目支出，在基本支出执行过程上中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县种子工作站2023年部门预算公开表

     2.迭部县种子工作站2023年部门整体支出绩效目标表