按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）、宣传、贯彻农民负担的法律、法规，规章和政策；

（二）、参与起草、制定、审核涉及农民负担的规范性文件

（三）、监督检查有关农民负担的法律、法规、规章和政策的执行情况;

（四）、对一事一议筹资筹劳的提取和使用情况进行内部审计监督;

（五）、参与处理有关农民负担的纠纷;

（六）、协助有关机关查处涉及农民负担的案件;

（七）、培训农监管理工作人员;

（八）、负责处理农监工作的来信、来访;

（九）、负责审核签字“一事一议”项目材料和备案登记及项目验收;

（十）、负责监督检查全县农民负担各项工作执行情况;

（十一）、承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县农牧林业局交办的其它事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县农牧民负担监督管理办公室为副科级参公事业单位，人员总编制数5名。

2、人员设置情况

单位实际人员7名。其中：主任1名、管理岗位3名,参照公务员3名。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金82.83万元，较上年增加50万元，变化的主要原因是基本工资增加。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出80.83万元，明细如下：基本工资75.99万元，津贴补贴2.11万元，对个人和家庭的补助2.73万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出2万元，明细如下：办公费0.5万元，手续费0.02万元，水费0.2万元，电费0.38万元，邮电费0.1万元，差旅费0.8万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出82.83万元，较上年增加50万元，变化的主要原因是基本工资增加。

（二）项目支出

无项目支出

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费

5.无会议费。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年共安排机关运行支出2万元，明细如下：办公费0.5万元，手续费0.02万元，水费0.2万元，电费0.38万元，邮电费0.1万元，差旅费0.8万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

2023年机关及所属预算单位无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

上年固定资产金额为3.66万元。其中：无办公用房。无部门及所属预算单位共有公务用车辆。其他设备价值3.66万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年部门绩效评价进展情况

1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年无部门预算项目支出。部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开报表