按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.制订全县农业技术推广工作计划，并组织实施。

2.引进农业新技术、新品种、新设备，进行试验、示范和推广。

3.开展农业专业调查、规划设计、化验诊断、检测预报、评估咨询。

4.组织农业技术专业培训，培训农民技术员和科技示范户。

5.负责全县植物检疫、农药质量检定管理，农作物病虫害防治和预测预报，植保新技术宣传、示范与推广，根据植物检疫条例，对农业检疫对象进行检疫，防止危险性有害生物的传播蔓延，保护农业生产安全。

6.开展耕地保护与质量提升工作，提高耕地质量建设。

7.开展农业生态环境管理和野生植物保护工作。

8.承办县委、县政府及上级业务部门和县农牧林业局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

迭部县农业技术推广站为事业单位，人员编制9名。

2.人员设置情况

2023年底在职职工17人、其中管理3人、专业技术11人、工勤3人、退

休职工9人，遗属1人，总计27人。

三、部门预算收支增减变化说明

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2023年一般公共预算支出207.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2023年共安排人员支出205.8万元，明细如下：基本工资180.11万元；津贴补贴5.62万元；对个人和家庭的补助20.07万元。

2.公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出2万元，明细如下：办公费0.3万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费0.03万元、取暖费0.25万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.74万元、公务用车购置及运行维护费0.15万元。

3.增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出207.8万元，较上年增加29万元，增加的主要原因是人员工资变动.

（二）项目支出：无

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.15万元。

4.无培训费

5.无会议费。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年共安排机关运行支出2万元，明细如下：办公费0.3万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费0.03万元、取暖费0.25万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.74万元、公务用车购置及运行维护费0.15万元，。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

2023年机关及所属预算单位无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为38万元。本单位其他用车2辆，价值22.3万元。其他设备价值15.7万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年部门绩效评价进展情况

1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年无部门预算项目支出。部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：迭部县农业技术推广站2023年部门预算公开表。

迭部县农业技术推广站2023年部门整体支出绩效目标申报表。