按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”作用。

（二）配合和协助有关部门开展青少年思想品德教育工作。

(三)组织宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、故事员等队伍，开展科技、文化等各类教育活动。

（四）坚持为青少年办实事、做好事、发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活上遇到的实际困难。

（五）做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比表彰工作。

（六）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的帮手和参谋。

（七）完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置

迭部县关工委办属于迭部县委组织部下属参照公务员法管理的独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。核编人员2人；实有人员3人，2022年末单位在职职工3人，其中科员2人，管理人员1人，无退休人员。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算36.15万元，其中：当年财政拨款收入36.15万元，比2022年预算增加4.36万元，同比增加0.13%，增加的主要原因是正常晋升所产生基本工资的增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入36.15万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算36.15万元，其中：当年财政拨款预算36.15万元，比2022年预算增加4.36万元，同比增加0.13%，增加的主要原因是正常晋升所产生基本工资的增加。当年财政拨款主要是：

1.人员经费支出34.15万元

2.公用经费支出2万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出36.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出36.15万元，比22年预算增加4.36万元，增加0.13%，增加的主要原因是正常晋升所产生基本工资的增加。公用经费支出2万元，同比2022年相同无增减。专项经费支出0万元。

（二）项目支出

无。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费：无。

5.会议费：无。

6.机关运行经费：2万元，其中：办公费0.3万元；印刷费0.5万元；邮电费0.4万元；差旅费0.5万元，其他交通费0.3万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入

无。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.07万元。其中：办公用房30平方米。部门及所属预算单位共有公务用车无。2023年拟采购固定资产约0.4万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本单位绩效评价符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划；符合“三定方案”确定的职责；符合本年度预算资金额。将整体绩效目标通过清晰、可衡量的指标值，细化分解为具体工作内容。在职人员控制在与机构编制部门核定批复的人员编制数，本年度预算完成数与预算数的比率达到100%。

2023年本单位部门绩效总体目标为：1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。2.继续探索用好地方资源加强德育常态化工作，注重发挥五老作用。资金总计36.15万元。从绩效指标的数量指标来评价，工资福利为34.15，办公经费为2万元；跟进“春苗营养厨房”及“开心农场”后续监督工作10余次， 调查研究少数民族地区青少年现状2次，青少年道德教育1000人次；机构运行保障率100%；资金使用合规性100%；群众认可度提高100%。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门整体支出绩效目标表详见附件。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                              迭部县关心下一代工委委员会办公室

                                                      2022年12月28日

附件：县关工委《部门预算公开表》

     县关工委《部门整体支出绩效目标表》