按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻党和国家及各级业务主管部门关于风景名胜管理、建设方面的法律、法规、方针政策、规范性文件和有关规定；

（二）制定腊子口景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源；

（三）编制腊子口景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动；

（四）加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作；

（五）依据《风景名胜管理条例》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

根据迭编办字[2008]24号《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设机构和增加编制的通知》及《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设内设机构的通知》精神，下设办公室、规划与财务科、市场经营管理科和游客服务中心四个内设机构。

2、人员设置情况

单位现有编制15名，实有人数14人，退休2人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金187.83万元，较上年增加14.66万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出167.83万元。明细如下：基本工资154.85万元、津贴补贴4.36万元、生活补助5.67万元、退休费2.95万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出20万元，明细如下：办公费5.82万元、印刷费1.2万元、手续费0.02万元、电费2.96万元、邮电费0.57万元、取暖费0.28万元、差旅费1.9万元、其他交通费用2.19万元、培训费0.19万元、劳务费2.28万元、公务接待费0.26万元、维修（护）费0.3万元、其他商品与服务支出2.02万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出187.83万元，较上年增加14.66万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本部门2023年无项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0.26万元，较上年无变化。其中：

公务接待费0.26万元，较上年无变化；

无因公出国（境）费；

无公务用车购置费；

无公务用车运行维护费。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排20万元，具体安排如下办公费5.82万元、印刷费1.2万元、手续费0.02万元、电费2.96万元、邮电费0.57万元、取暖费0.28万元、差旅费1.9万元、其他交通费用2.19万元、培训费0.19万元、劳务费2.28万元、公务接待费0.26万元、维修（护）费0.3万元、其他商品与服务支出2.02万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年度无政府采购。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为1357.49万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我局组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

在2022年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

我单位2022年未安排项目支出，在基本支出执行过程上中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门，部门整体支出绩效详见附表。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部腊子口风景管理局2023年部门预算公开表

     2.迭部县县腊子口风景管理局2023年部门整体支出绩效申报表