一、部门职责

1、严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规，禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品收购；

2、保护以大熊猫、梅花鹿等为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系统；

3、维持自然生态系统的平衡，提高自然生态系统的稳定；

4、维护保护区内生物的多样性，并促进其发展；

5、负责保护区内森林防火和病虫害防治，严禁人为破坏；

6、妥善处理保护区内居民的生活，生产与保护的关系；

7、严格执法，加强自然保护法规的宣传教育，严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为；

8、负责保护区的监测、调研和对外交流合作。

二、机构设置

1、内设机构

根据上述职责，甘肃多儿自然保护区管理局内设机构5个。

2、人员基本情况

单位编制29名，实用人数31人，在职31人，退休5人。

3、部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为甘肃多儿自然保护区管理局。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年单位预算安排支出：347.81万元，其中在职人员工资297.81万元，退休人员经费30万元，公用经费20万元。

（二）项目支出

2018年本单位项目支出10万监测费。

（三）支出功能分类指标

农林水支出327.81万元，社会保障和就业支出30万元

（四）支出经济分类指标

共支出357.81万元。工资福利支出297.81万元，其中基本工资216.8万元，津贴补贴59.41万元，住房公积金21.6万元；商品和服务支出20万元（其中监测费10万元）；对个人和家庭的补助30万元。

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开单位无因公出国（境）费的预算。

2.公务接待费

按照预算公开表中公务接待费0.4万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费

按照预算公开表格中单位公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少60﹪。

4.培训费

按照预算公开表格中单位培训费2.2万元。

5.会议费

按照预算公开表格中单位无会议费。

6. 机关运行费

无

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购货物类无。

2.国有资产占用情况

单位2018年固定资产94.92万元，占资产总量的100%。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施、建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的、财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照、原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

甘肃多儿自然保护区管理局2018年部门预算公开统一表格180417.xls