迭部县机关事务管理局2022年预算公开说明
2021-12-27 11:43:53   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.负责机关后勤服务工作,做好县级机关办公用房的调配保障工作。

2.负责管理县政府授权管理的县政府大楼等国有资产,保障政府大楼安全正常运转。

3.负责县级公共机构节能监督管理工作。

4.负责会务保障。

5.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

迭部县机关事务管理局内设:办公室、后勤管理组、接待组、安全保卫组四个职能机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算213.66万元,其中:当年财政拨款收入213.66万元,比2021年预算增加32.57万元,增加17.98%,增加的主要原因是单位人员增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入213.66万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算213.66万元,其中:当年财政拨款预算213.66万元,比2021年预算增加32.57万元,增加17.98%,增加的主要原因是单位人员增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出213.66万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出213.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出203.66万元,比21年预算增加32.57万元,增加17.98%,增加的主要原因是单位人员增加。公用经费支出10万元,同比2021年相同。专项经费支出0万元,同比2021年相同。

(二)项目支出

(三)部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算减少0万元。

2.公务接待费0万元,比2021年预算减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费:0万元。

5.会议费:0万元。

6.机关运行经费:10万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,服务类0万,政府采购工程预算0万元,其他0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为521.93万元,无形资产44.285万元。部门及所属预算单位共有公务用车60辆。其他设备价值521.93万元。2022年拟采购固定资产约450万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2022年部门预算目标填报审核工作已完成。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【机关事务管理局2022年预算公开表.xls
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