中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室 2022年部门预算公开说明
2021-12-23 17:11:35   编辑:迭部县办公室 点击数:  


按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》;

(二)协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选;

(三)召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议,选举第一次全体会议主席团,由主席团主持第一次会议;

(四)在特殊情况下,根据中共迭部县委建议,决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过,方能提前或延长任期。

(五)贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议,执行全体会议及常务委员会的决定、规定,组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求;

(六)制定政协工作和活动的制度、规定及规则等;

(七)全体会议闭会期间,审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案;

(八)常务委员会组成人员增加或者变更时,根据中共迭部县委建议,常务委员会提出建议名单,由全体会议决定;

(九)决定县政协工作机构的设置和变动,并根据中共迭部县委的提议,任免其负责人;

(十)根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项;

(十一)承办州政协和县委交办的其他事项

二、机构设置

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算452.64万元,其中:当年财政拨款收入452.64万元,比2021年预算增长1.17万元,0.26%,增长的主要原因是人员变动。一般公共预算收入452.64万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算452.64万元,其中:当年财政拨款预算452.64万元,比2021年预算增长1.17万元,增长0.26%,增长的主要原因是人员变动。

当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出436.96万元。

2.社会保障和就业支出15.68万元

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出452.64万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出387.64万元,比21年预算增长1.17万元,0.26 %,增长的主要原因是人员变动。公用经费支出50万元,同比2021年相同,无增减。专项经费支出15万元,同比2021年增加100%,增加原因财政2021年年初预算未下达专项会议费,2022年年初预算专项会议费已下达。

(二)项目支出

(三)部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算增加或减少0.00万元,增长的主要原因是无。

2.公务接待费2.4万元,比2021年预算相同,无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元,比2021年预算?增减无(公车改革已上交)。

4.培训费:无

5.会议费:15万元。

6.机关运行经费:43.10万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.06万元。其中:办公用房108平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值51.27万元。单价20万元以上的设备价值51.27万元,同比2021年公务用车数4辆,价值减少103.64万元,减少66.9%,2022年拟采购固定资产约15万元。

七、预算绩效管理情况,

(一)部门绩效评价进展情况

2022部门预算绩效目标编报审核工作已完成。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门无预算项目支出绩效目标情况。

八、名词解释

财政拨款:指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。




  
附件【中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2022年预算公开表.xls
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