按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项

二、机构设置

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算452.64万元，其中：当年财政拨款收入452.64万元，比2021年预算增长1.17万元，0.26%，增长的主要原因是人员变动。一般公共预算收入452.64万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算452.64万元，其中：当年财政拨款预算452.64万元，比2021年预算增长1.17万元，增长0.26%，增长的主要原因是人员变动。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出436.96万元。

2.社会保障和就业支出15.68万元

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出452.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出387.64万元，比21年预算增长1.17万元，0.26 %，增长的主要原因是人员变动。公用经费支出50万元，同比2021年相同，无增减。专项经费支出15万元，同比2021年增加100%，增加原因财政2021年年初预算未下达专项会议费，2022年年初预算专项会议费已下达。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算增加或减少0.00万元，增长的主要原因是无。

2.公务接待费2.4万元，比2021年预算相同，无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2021年预算？增减无（公车改革已上交）。

4.培训费：无

5.会议费：15万元。

6.机关运行经费：43.10万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.06万元。其中：办公用房108平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值51.27万元。单价20万元以上的设备价值51.27万元，同比2021年公务用车数4辆，价值减少103.64万元，减少66.9%，2022年拟采购固定资产约15万元。

七、预算绩效管理情况

2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副部长为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

2022年部门整体支出和项目支出绩效目标表详见附件。

八、名词解释

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件1：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2022年部门预算公开表。

附件2：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室整体支出绩效目标申报表。

附件3：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室项目支出绩效目标申报表。