按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.统筹规划、组织实施全县教育督导工作，研究制订全县教育督导与评估的指导性文件和工作制度；

2.监督、检查和指导全县贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策；

3.对县级相关部门和各乡镇人民政府落实教育优先发展战略地位，实施普及九年义务教育，加强教育领导和管理，保障教育经费投入和学校周边的治安稳定，加强教师队伍建设情况等进行监督、检查和指导；

4.对全县学校实施素质教育和办学方向、办学水平以及办学效益等进行评估；

5.对全县教育工作中的重大问题进行调查研究，向县政府报告和反映情况，提出意见和建议；

6.开展全县教育督导的科学研究；

7.完成领导及上级教育督导部门交办的其他相关工作任务。

二、机构设置

我单位是独立核算的参照公务员管理的事业单位，由县财政全额拨款。编制人数8人，实有人数19人。退休人员4人，遗属人员6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算218.61万元，其中：当年财政拨款收入218.61万元，比2021年预算增加12.47万元，增加0.94%，增加的主要原因是人员调入。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入218.16万元，政府性基金预算收入218.61万元。

（二）支出预算

2022年支出预算218.61万元，其中：当年财政拨款预算218.61万元，比2021年预算减少12.47万元，增加0.94%，增加的主要原因人员调入。当年财政拨款主要是：

1.教育支出215.66万元

2.社会保障和就业支出2.95万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出218.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出218.61万元，比21年预算增加12.47万元，增加0.94%，增加的主要原因是人员调入。公用经费支出5万元，同比2021年相同，无增减。专项经费支出0万元，同比2021年减少0%，减少原因0。

（二）项目支出

2022年部门无预算项目支出绩效目标情况。

（三）部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加或减少0万元，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2021年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算无增减。

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费：5万元

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.94万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。其他设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年财政安排一般公共预算财政拨款218.61万元，进行了绩效评价，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作， 对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门无预算项目支出绩效目标情况。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。