按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全民科学文化素质。

（三）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者。

（五）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）对乡镇、村（社区）、学校、企业等基层科普组织进行管理和业务指导。

（八）组织开展民间科学技术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县科学技术协会设2个内设机构。

(一)综合股:负责机关日常运转和党建工作;承担财务资产、机构编制、组织人事、文电档案、安全保密、信访维稳、政务公开等工作;负责机关离退休干部工作;承担会议组织和各类文件的起草工作;负责县科学技术协会代表大会代表、委员、常委的联系服务工作。

(二)科普股:负责推进本县《全民科学素质行动计划纲要》的组织实施工作;负责组织协调重大科普活动;负责推进青少年科技教育工作，组织开展全县青少年科技创新大赛、青少年科学论坛、青少年机器人竞赛等活动;组织实施基层科普行动计划，培育科普示范社区、科普示范基地、示范农技协等，推进科普示范体系建设;指导全县农村(农业)专业技术协会建设;负责指导学会、科技社团的学术交流活动;表彰奖励在全县科普工作中做出突出贡献的组织和个人;负责县优秀科技工作者评选表彰和人才举荐工作;做好科技工作者联系服务工作，维护科技工作者合法权益。

2、人员设置情况

县科学技术协会编制5名。领导职数2名。其中：主席1名，副主席1名（主席为正科级，副主席为副科级）。管理人员3名。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金59.04万元，2021年预算为0万元，本单位成立于2021年。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出54.04万元。明细如下：在职人员基本工资：19.19万元，津贴补贴27.59万元，住房公积金7.26万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出5万元。明细如下：办公费2.5万元，印刷费0.8万元，手续费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.6万元，维修（护）费0.2万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出59.04万元，2021年基本支出为0万元，本单位成立于2021年。

（二）项目支出

本单位2022年共安排项目支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，2021年支出预算为0万元，本单位成立于2021年；

公务接待费0万元，较上年无增减；

因公出国（境）0万元，较上年无增减；

公务用车购置0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

本级“三公”经费支出0万元，较上年无增减。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排5万元，具体安排如下：办公费2.5万元，印刷费0.8万元，手续费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.6万元，维修（护）费0.2万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出5万元，2021年机关运行经费为0万元，本单位成立于2021年。

五、政府采购预算情况说明

2022年无机关及所属预算单位政府采购资金。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为8.083万元。其中：其他设备价值8.083万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

我单位要求负责预算编制的财务人员不断加强理论学习，提高财政预算管理管理水平，深入调研，立足实际，确定客观可行的预算绩效数据，重视财政预算执行过程控制，严格预算执行效力，提高预算编制的准确性。

2.绩效目标管理方面：

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。

3.绩效运行监控方面：

按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，确保财政各项专项工作按时高质量完成。

4.绩效评价管理方面：

本单位绩效目标符合国家法律法规和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务；部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。制定及转发了一系列财务管理规定和科协专项资金管理办法，管理制度健全，资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，并按规定进行公开。

5.绩效结果反馈与应用方面：

本单位绩效目标管理意识淡薄、预算编制精准度不够。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元,部门整体支出绩效详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算公开报表

     2.2022年部门整体支出绩效申报表

                                                         迭部县科学技术协会

                                                           2021年12月22日