按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡镇残疾人联合会的工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会为科级单位，下设办公室、康复室、组织宣传室、教育就业室、社会保障室5个股室。编制8人。2021年年末在职职工14人，其中正科级1人，副科级1人，四级调研员1人，二级主任科员1人，四级主任科员2人，管理九级干部6人，合同制个人2人，退休11人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算209.78万元，其中：当年财政拨款收入209.78万元，比2021年预算增加5.86万元，增加2.9%，增加的主要原因是2022年职工取暖费由原来的600元调整为1200元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入209.78万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算209.78万元，其中：当年财政拨款预算209.78万元，比2021年预算增加5.86万元，增加2.9%，增加的主要原因是2022年职工取暖费由原来的600元调整为1200元。当年财政拨款主要是：社会保障和就业支出209.78万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出209.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出209.78万元，比2021年预算增加5.86万元，增加2.9%，增加的主要原因是2022年职工取暖费由原来的600元调整为1200元。公用经费支出3万元，同比2021年相同无增减。专项经费支出56万元，同比2021年无增减。

（二）项目支出

2022年度无本级财政项目预算支出。

（三）部门管理的转移支付

部门管理的转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无增减。

2.公务接待费0万元，比2021年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0.15万元。

5.无会议费。

6.机关运行经费：2022年机关运行经费3万元，其中：办公费1.1万元，印刷费0.7万元，手续费0.05万元，邮电费0.6万元，差旅费0.4万元，公务用车运行费0万元，培训费0.15万元，较上年没有变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年度无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算还没有批复。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为48.07万元。其中：办公用房250.06平方米，价值20万元。通用设备价值24.17万元。家具、用具价值3.9万元。2022年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

通过预算执行，残疾人各项惠民政策得到稳步推进。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

通过预算执行，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴工作,部门整体支出绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。