一、 部门职责

迭部县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担中牟县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七） 指导各乡镇残疾人联合会的工作。

（八） 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九） 开展我县残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会，下设办公室、教育就业室、维权康复室等4个科室为科级单位，编制8人。2019年年初在职职工18人，其中正科级1人，副科级1人，主任科员2人，副主任科员3人。退休10人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出元239.3万元，其中：在职人员工资172.3万元，较上年减少7.7万元，减少4%。退休人员工资8万元，较上年减少43.3万元，减少84%，主要减少原因是退休人员工资从社保局发放。民生保障经费56万元，较上年减少34万元，减少38%，主要减少原因是2019年代缴残疾人基本医疗保险由民政局代缴。公用经费3万元，较上年没有变化。

（二）项目支出

无项目支出

（三）支出功能分类指标

类208社会保障与就业239.3万元，其中：款20805行政事业单位离退休8万元，项2080501归口管理的行政单位离退休8万元；类20811残疾人事业231.3万元，项2081101行政运行231.3万元（包括项2081101在职工资、休假补贴、冬装费、年终一次性奖金等172.3万元，项2081101公用经费3万元，项2081101民生保障经费56万元（全县残疾人水电暧补贴县级配套38万元、代缴残疾人养老保险金县级配套18万元））。

（四）支出经济分类指标

类501工资福利支出172.3万元，款501301工资福利支出172.3万元，项501130101基本工资56万元，项501130102津贴补贴82.2万元，项5010330113住房公积金13.6万元，项5019930799其他工资福利支出20.5万元；类502商品和服务支出3万元，款502302商品和服务支出3万元，项5010130201办公费0.36万元，项5020130202印刷费0.5万元，项5020130204手续费0.04万元，项5020130207邮电费0.6万元，项5020130211差旅费0.5万元，项5020830231公务用车运行维护费；类509对个人和家庭的补助64万元，款509303对个人和家庭的补贴，项5090105生活补助56万元，项5090502退休费8万元。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.2019年预算无因公出国（境）费

2.2019年预算无公务接待费

3. 公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较上年没有变化。

4.培训费

无培训费

5.会议费

无会议费

6.机关运行费

（1）基本支出3万元，其中：办公费0.36万元，印刷费0.5万元，手续费0.04万元，邮电费0.6万元，差旅费0.5万元，公务用车运行费1万元，较上年没有变化。

（2）专项工作经费支出56万元，其中：代缴残疾人养老保险县级配套金18万元，比上年增加3万元，增加20%，增加原因新办理残疾人证人数增加；全县残疾人水电暧补贴县级配套金38万元，比上年增加2万元，新办理残疾人证人数增加。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年预算安排货物类政府采购25万元。

2.政府购买服务情况

无政府购买服务情况。

3.国有资产占用情况

2018年底固定资产总值为826191.91元，其中：通用设备为587126.91元，家具用具为39064元，土地、房屋及构筑物为200001元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

县残联2019年部门预算公开表.xls