按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要职责是：（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 （三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。 （四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。 （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

迭部县人民检察院编制共计29个，其中：行政编制29个。2018年底实有在职人数30人，其中：行政实有人数29人，在岗不在编1人。退休人员8人。机关内设机构10个，均为科级建制，包括：办公室、政工科、公诉科、侦监科、控申科、案管办、执检局、法警队、翻译科、民行科。下设四个乡镇检察室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入787.57万元，比2018年预算增加406.12万元，增长 106.47%，增长的主要原因是：本年公用经费增加，五险列入预算，有上年结转收入。包括：一般公共预算收入744.14元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入43.43万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算787.57万元，比2018年预算增加406.12万元，增长106.47%，增长的主要原因是：本年公用经费增加，五险列入预算。包括：

1.公共安全支出680.07万元。

2.卫生健康支出27.15万元。

3.住房保障支出29.77万元。

4.社会保障和就业支出50.58万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出744.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出587.14万元，比2018年预算增加205.69万元，增长53.92%，增长的主要原因是：本年公用经费增加，五险列入预算。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算157.00万元，比2018年预算增加157.00万元，增长100%，增长的主要原因是：检察业务经费增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个，主要是：检察业务保障资金和中央转移支付资金。

3.其他项目0个。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求，合理安排资金的使用，优化支出结构，因公出国（境）费用预算为零。

（二）公务接待费1.54万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是:严格控制和合理安排资金的使用，优化支出结构，严格控制公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费40万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费15万元），比2018年预算增加32.2万元，增长412.82%。其中公务用车购置比上年增加25万元，增长100%，主要原因是：公务用车车辆按期报废，2019年按需购置公务用车；公务用车运行维护费比上年增加7.2万元，增长92.31%，主要原因是本年脱贫攻坚任务更加艰巨，办案业务增加，公务用车出行次数增加。

（四）培训费6.46万元，比2018年预算增加5万元，增长342.47%，增长的主要原因是：本年各业务条线培训班次增多，导致培训费较上年有所增加。

（五）会议费0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：认真落实中央八项规定，厉行节约，树立过紧日子思想，压减相关支出，会议费预算为零。

（六）机关运行经费61.29万元，比2018年预算增加23.42万元，增长61.84%，增长的主要原因是：本年脱贫攻坚任务更加艰巨，本县的看守所正在建设当中，差率费及公务用车运行维护费当年预算增加，导致公用经费较上年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年预算未安排政府采购指出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为438.45万元。其中：其中：办公用房土地面积 3429.6平方米，价值0.0002万元（名义金额入账）。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值120.02万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

迭部县人民检察院

2019年2月28日