一、部门预算细化调整补充总收入

2019年部门预算细化调整总收入347万元，其中：人员经费172万元，公用经费10万元，专项工作经费165万元。

二、部门预算细化调整补充总支出

2019年部门预算细化调整总支出347万元，其中：人员经费172万元，公用经费10万元，专项工作经费165万元。

三、部门预算细化调整补充情况

（一）人员经费

人员经费172万元，比年初预算增加31.08万元。其中：工资福利支出143.04万元;临时工工资28.96万元。

（二）公用经费

公用经费10万元，办公费6.65万元，印刷费0.95万元，邮电费0.57万元，差旅费0.38万元，劳务费0.5万元，其他交通费0.95万元。

（三）专项业务费

专项业务费比年初预算增加165万元。其中：水费（05）10万元（主要用于新旧统办楼用水）；电费（06）40万元（主要用于新旧统办楼用电）；物业管理费（09）35万元（新统办楼4部电梯、公寓楼1部电梯共计5部电梯维护、年检验、质检、主控板更换以及修理费用等；配电室：包括配电室、变压器维护保养；发电机房包括发电机、发电机柴油、机油及维护保养；换热站包括供暖加压泵、供暖补水泵、供水加压泵、水泵控制柜等保养以及供暖供水管道阀门及压力表更换维修；各楼层配电箱有各办公室电源空气开关更换维修等；监控系统有监控探头、监控控制器维修；消防系统有消防泵、消防栓、消防报警器、消防监控控制器、消防蓄水池维修维护；门卫室维修），公务接待费（17）55万元（主要是全县大型活动，各项工作检查组，招商引资团体，考察观摩团体等。）；公寓楼电费（06）5万元（政府公寓楼电费）；统办楼维修费10万元；政府大灶补贴10万元。

2019年部门预算公开统一表格.xls