按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责管理部内政务、事务，部内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的支持运转。

2、 负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的政策。

3、做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作。

5、负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

6、负责贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会和省委藏区工作座谈会精神的总体协调工作，联络帮扶支援单位 ，督促检查落实各项工作开展情况。

7、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我局财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制10名，工勤编制2名。在职职工29人，遗嘱人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算333.44万元，其中：当年财政拨款收入333.44万元，比2020年预算减少6.54万元，减少1.96%，减少的主要原因是人员工资及职工人数变动。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入333.44万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算333.44万元，其中：当年财政拨款预算333.44万元，比2020年预算减少6.54万元，减少1.96%，减少的主要原因是人员工资及职工人数变动。当年财政拨款主要是：

1一般公共支出331.81万元

2.社会保障和就业支出1.63万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出331.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出333.44万元，比20年预算减少6.54万元，减少1.96%，减少的主要原因是人员工资及职工人数变动。公用经费支出30万元，同比2020年相同无增减。专项经费支出24.5万元，同比2020年减少15.7%，减少活佛及僧人两节慰问费。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加或减少0万元。

2.公务接待费1.15万元，比2020年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。（公车改革已上交）。

4.培训费：0万元

5.会议费：1万元。

6.机关运行经费：30万。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额59.5万元，其中：政府采购货物预算59.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为116.83万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值68.49万元。其他设备价值48.34万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。