按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）行使领导全县共青团工作、全县青联和少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（二）参与有关全县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青年思想状况和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对对策，开展各种活动。

（四）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。

（五）协调县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”工作。

（六）会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口和管理提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（七）承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

共青团迭部县委下设3个内设机构，均为股级建制：预防青少年违法犯罪工作办公室、志愿者指导服务中心、希望工程办公室。团县委核定事业编制7名，核定领导职数2名，其中：书记1名、副书记1名。实有人员8名（书记1名、副书记1名，干部6名，其中1人为十三类人员，不占编）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算72.72万元，其中：当年财政拨款收入55.16万元，比2020年预算增加17.56万元，增加31.8%，增加的主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入55.16万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算72.72万元，其中：当年财政拨款预算55.16万元，比2020年预算增加17.56万元，增加31.8%，增加的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出72.72万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出72.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出72.72万元，比2020年预算增加17.56万元，增加31.8%，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

2021年本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费0元（公车改革已上交）。

（四）培训费

2021年本单位无培训费。

（五）会议费

2021年本单位无会议费。

（六）机关运行经费

机关运行费5万元：其中办公1.36万元，印刷费2.27万元，邮电费0.05万元，差旅费1.2万元，手续费0.12万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.47万元。其中：办公用房73.98平方米。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。