甘肃多儿自然保护区管理局2021年部门预算公开说明
2021-02-26 09:50:23   编辑:迭部县办公室 点击数:  

一、部门职责

(一)严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规,禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品收购;

(二)保护以大熊猫、梅花鹿等为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系

(三)维持自然生态系统的平衡,提高自然生态系统的稳定;

(四)维护保护区内生物的多样性,并促进其发展;

(五)负责保护区内森林防火和病虫害防治,严禁人为破坏;

(六)妥善处理保护区内居民的生活,生产与保护的关系;

(七)严格执法,加强自然保护法规的宣传教育,严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为;

(八)负责保护区的监测、调研和对外交流合作。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责,甘肃多儿自然保护区管理局内设机构5个。(办公室、计划财务科、工作社区科、科研科、保护科)

(二)人员基本情况

单位编制人数29名,实有人数30名。(其中男25名、女5名),纳入2019年部门预算编制范围的独立核算单位共1个,为甘肃多儿自然保护区管理局,属于公益事业单位。

(三)部门预算单位构成

纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个 ,为甘肃多儿自然保护区管理局。执行事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年一般公共预算财政拨款收入304.29万元。其中:人员经费284.29万元,公用经费20万元。比2020年预算收入增加1.63万元,增加0.5%,主要原因人员经费增加 。

(二)预算支出

2021年一般公共预算财政拨款支出304.29万元。其中:人员经284.29万元,公用经费20万元。比2020年预算收入增加1.63万元,增加0.5%,主要原因是人员经费增加。

当年财政拨款主要是;

1、农林水支出299.84万元。

4、社会保障与就业支出4.45万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出304.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年一般公共预算财政拨款支出304.29万元。其中:人员经费284.29万元,公用经费20万元。比2020年预算收入增加1.63万元,增加0.5%,主要原因是人员经费增加。

(二)项目支出

项目支出:无。

五、部门“三公”经费拨款情况

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)费:无。

(二)公务接待费

公务接待费0.38万元,与2020年预算持平

(三)公务用车运行维护费

公务用车运行维护费4.6万元,比2020年预算减少0.15万元,减少3%,减少的主要原因是压缩经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2021年本单位无非税收入。

(三)政府采购情况

2021年本单位无预算采购。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1335万元。 其中办公用房810平方米,预算单位公务用车3辆,价值71万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门无预算项目支出绩效目标情况。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【2021年预算公开表.xls
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