按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、中共迭部县委组织部基本情况

（一）职责调整

县委组织部加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室。

1.划入县非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责；

2.划入县人力资源和社会保障局公务员管理职责；

3.划入县委老干部工作局的全部职责。

（二）内设机构调整

（1）撤销组织员办公室、干部教育监督组。

（2）设立人才和教育培训股。主要职责是：

1.负责制定实施全县人才工作政策和培训计划；指导人才奖励工作的评选、表彰，协调各有关单位制定人才引进计划；负责全县各类人才的培养、选拔、监督及人才库的建设、维护和管理工作；负责申报、实施人才培养项目；负责全县人才统计，开展统计分析，提出全县人才队伍的问题及解决建议;负责县处级领导干部、副调研员及以上非领导职务干部、高级知识分子健康体检工作。

2.负责拟定人才、党员、干部培训规划，指导、协调、检查县直部门干部教育培训工作；负责全县干部的交流挂职工作；做好后备干部挂职锻炼工作；负责审批党校干部培训、赴外培训等有关班次的计划安排与管理；负责全县组工干部、专职党建干事的培训工作。

3.负责做好离休干部和科级及以上退休干部的管理、服务工作；负责对全县老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见；负责老干党支部建设，做好老干部的思想政治工作，认真落实老干部各项政治待遇；负责老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作，组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益，会同有关部门完善老干部离休费、医药保障机制和财政支持机制；负责处理老干部的来信来访，做好来迭参观、探亲访友的离退休干部的服务工作。

（3）调整职责的内设机构是组织股、干部股、公务员管理股。

1.组织股主要职责是：

（1）负责研究制订全县党组织建设的规划；指导全县农牧村、机关、企事业单位基层党组织建设；负责基层党组织领导班子和党员队伍的思想政治建设工作；管理和指导全县领导班子贯彻民主集中制的落实情况。

（2）承担县党代会以及换届选举组织工作；负责全县出席省、州党代会推荐和选举的组织工作，组织筹备县党代会，指导乡镇党委换届选举工作；负责村“两委”换届的牵头抓总及组织工作；指导基层党组织换届、党组织机构设置，承办改变党组织隶属关系事宜。

（3）负责全县基层党组织建设工作并提出措施、意见和实施办法，研究制定全县基层党组织建设规划和年度要点，指导督查全县基层组织建设，指导检查全县基层党组织活动；负责村级活动场所等项目建设；总结推广加强基层组织建设和党员队伍建设的经验、典型，调查了解和分析新形势下党建工作中出现的新情况、新问题，提出改进意见。

（4）负责全县党员的教育管理工作，制订全县党员管理教育规划，协调指导和检查党员管理教育工作情况；研究制订和组织实施全县党员发展规划，指导全县基层党组织对要求入党的积极分子进行教育和培养，指导做好党员的发展吸收和管理工作，对党员进行教育、管理、监督和服务；指导全县基层党组织严格“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等党的组织生活；健全完善关怀帮扶生活困难党员和老党员机制，做好党费收缴、使用和管理工作，负责进出县的党组织关系及调查材料的传递。

（5）做好全县先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者等各项先进评比、表彰等有关工作，指导基层党组织开展争先创优活动和民主评议党员工作；负责全县党建目标管理责任制的实施、检查指导、验收、总结工作；负责党员统计信息数据库建设、年报工作和组织史编纂整理工作；负责全县村干部信息库建设工作，督促检查落实“三老”人员政治生活待遇的情况，承办离任村干部摸底调查登记及生活补贴落实等工作；负责抓好大学生村官的管理培训和考核奖惩。

（6）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；制定全县非公有制经济组织和社会组织年度工作意见和工作要点；对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作进行统一部署，宏观指导和督促检查；加强对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，向县委提出开展工作的意见和建议；协调和推动工会、团委、妇联在非公有制经济组织和社会组织中加强群团组织建设。

2.干部股主要职责是：

（1）负责全县干部队伍的宏观管理，研究制订相关的干部政策和制度，并组织实施；负责全县科级领导班子建设和干部队伍建设有关政策问题的调查研究与制定干部人事制度改革方案并组织实施；掌握了解全县各单位领导班子思想作风建设情况，提出加强领导班子思想建设建议；负责全县行政单位、党委直属事业单位、党委工作部门下属事业单位全体人员及政府直属事业单位、政府工作部门下属事业单位科级干部人事管理工作。

（2）综合协调党委干部考察及选拔任用工作；负责考察各乡镇、县直各单位领导班子和领导干部，提出领导班子调整配备和干部交流的意见和建议、审核办理县委管理的干部职务任免事项；负责审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记职务的任免；协助省、州有关部门单位双重管理的领导班子和领导干部，办理干部任免的征求意见、情况沟通等工作；负责领导干部德才政绩考核评价工作；负责地方领导班子及事业单位领导班子年度报表统计上报工作；负责科级后备干部、优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部信息库建设及培养选拔工作；负责全县干部统计、分析工作；负责全县选调生日常管理工作；负责全县科级干部外出报备及请销假工作。

（3）负责县乡两级领导班子换届等有关的考察、任免材料准备和选举的具体筹备工作，指导乡镇领导班子换届工作；参与县党代会、人代会、政协会等会议组织、选举工作。

（4）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、督促检查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实情况进行监督检查；制定并督促落实从严教育、从严管理、从严监督干部等制度；负责与纪委、法检及执法等部门保持经常化、制度化联系，及时向领导提供干部监督的信息；负责全县因公出国（境）人员政治审查工作；办理领导干部财产收入申报、审计、离任交接工作；协调州管干部个人事项汇报工作；负责“12380”平台日常维护和举报受理工作，处理反映县管干部问题的来信来访和举报电话等；受理干部选拔任用工作中违纪行为的检举、申诉，并提出处理意见。

（5）负责干部人事档案工作的科学化、制度化、规范化建设；负责全县科级干部、公务员（参照公务员）、选调生人事档案材料整理、收集、审核、鉴别（甄别）、制作和转接等工作；办理干部档案的查阅、借用，审定干部档案“三龄两历一身份”，登记干部职务变动情况，做好干部档案的保护、保密工作，定期向县档案馆移交死亡干部档案；负责档案信息化系统建设维护管理和指导全县档案信息化建设工作；抓好全县干部档案工作的宏观指导，督促有关单位做好干部人事档案管理工作。

3.公务员管理股主要职责是：

（1）负责指导《公务员法》等相关配套法规政策的组织实施，推行公务员制度，做好公务员日常管理工作；负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规的组织实施；督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况；承担行政复议和行政应诉有关工作；负责公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设方面政策法规的组织实施；负责全县公务员选调、调任、转任、退休等政策执行；负责拟定上报公务员招录计划；负责编制公务员培训规划、计划，组织实施公务员培训项目；负责全县公务员考核工作，指导公务员绩效管理；负责公务员奖励、惩戒、申诉等政策规定的组织实施及上报表彰；负责公务员信息系统管理维护，会同部内干部股负责全县公务员管理信息系统建设，做好公务员统计年报工作。

（2）负责落实公务员工资制度，负责公务员工资福利政策和公务员工资增长机制、措施的组织实施；负责科级干部工资审批工作；负责州管干部工资的上报审批。

调整后，县委组织部设5个内设机构，即办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才和教育培训股。

（三）人员编制和领导职数

县委组织部核定行政编制12名。核定领导职数3名,其中：部长1名、副部长2名(其中常务副部长为正科）、非公有制经济组织和社会组织工委书记由1名副部长兼任（正科）。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支预算汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1654.39万元，其中：当年财政拨款收入1654.39万元，比2020年预算增加893.2万元，增加117.3%，增加的主要原因是2020年村干部基础工资未列入，2021年村干部基础工资列入预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1654.39万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1654.39万元，其中：当年财政拨款预算1654.39万元，比2020年预算增加893.2万元，增加117.3%，增加的主要原因是2020年村干部基础工资未列入，2021年村干部基础工资列入预算。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1651.07万元。

2.社会保障和就业支出3.32万元。

三、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1654.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出1654.39万元，其中：人员经费255.4万元，公用经费30万元，民生保障1368.99万元（2021年村级办公经费260万元；2020年村组干部绩效工资95万元，2021年村务监督委员会报仇20.8万元；2020年离任村级老干部补贴36万元；2020年年龄60岁以上且党龄20年老党员生活补贴19.188万元；2021年村组干部报酬938万元）。

（二）民生保障支出

2021年部门预算安排民生保障支出1368.99万元。其中2021年村级办公经费260万元；2020年村组干部绩效工资95万元，2021年村务监督委员会报仇20.8万元；2020年离任村级老干部补贴36万元；2020年年龄60岁以上且党龄20年老党员生活补贴19.188万元；2021年村组干部报酬938万元。

（三）支出功能分类指标

2013201行政运行1651.07万元，基本支出1651.07万元。

2080501归口管理的行政单位离退休3.32万元（退休人员藏区津贴）。

（四）支出经济分类指标

（1）工资福利支出（301）为1305.08万元。基本工资（01）1252.53万元（在职人员基本工资198.73万元；2020年村组干部绩效工资95万元，2021年村务监督委员会报酬20.8万元；2021年村组干部报酬938万元），津贴补贴29.54万元（在职人员其他工资29.54万元），住房公积金23.81万元。

（2）商品和服务支出（302）为290万元。办公费（01）270万元（公用经费10万元；村级办公经费260万元），印刷费（02）7万元（办公经费7万元），手续费（04）0.11万元，差旅费（11）8万元，其他交通费（39）2万元，会议费（15）2万元，公务接待费（17）0.3万元,其他商品和服务支出（99）0.59万元。

（3）对个人和家庭的补助（303）为58.51万元。退休费（02）3.32万元，生活补助（05）55.19万元（2019年离任村级老干部补贴36万元；2019年年龄60岁以上且党龄20年以上农牧村老党员生活补贴19.19万元）。

（五）非税收入

本单位无非税收入预算。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费

公务接待费0.3万元。

3、会议费

会议费2万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、公务接待费0.3万元，比2020年预算无变化，无变化的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

2、会议费2万元，比2019年预算减少0万元，下降0%，无变化的主要原因是按照中央压减会议有关精神，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

3、机关运行经费30万元，比2019年预算减少0万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

货物类130万元，其中办公设备及用品采购30万元，干部人事档案数字化办公设备购置100万元（含干部人事档案数字化办公费10万元；劳务费20万元）。

2、国有资产占用情况

本单位固定资产原值为：318.837493万元，净值为173.7747.07万元。

七、预算绩效管理情况

我部严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我部预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了部机关财务管理操作流程。三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，采用集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化专项管理。第一、建立专项资金管理项目库。实行专项资金全流程电子化管理。第二、科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。第三、严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。第四、全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。五是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。每一个项目，以“项目立项—项目单位确定（政府采购）—签订项目合同—资金支付审批—资金拨付”为主线，在项目立项环节，设置了大额支出项目部务会审议环节，对各类专项资金分配、预算编制、财务审批、资产管理、经济合同管理及政府采购等工作，提出规范操作流程，上述各环节都有体现。

八、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

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