按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要职责是：

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县人民检察院编制共计24个，其中：政法专项编制24个。2020年底实有在职人数25人，其中：行政实有人数23人，在岗不在编2人。聘用书记员9人。退休人员10人。机关内设机构5个，为政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室。下设四个乡镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算741.23万元，其中：当年财政拨款收入659.17万元，比2020年预算减少0.14万元，下降0.02%，下降的主要原因压缩经费。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入659.17万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算741.23万元，其中：当年财政拨款预算659.17万元，比2020年预算减少0.14万元，下降0.02%，下降的主要原因是压缩经费。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出578.89万元。

2.社会保障和就业支出32.45万元。

3.卫生健康支出22.38万元。

4.住房保障支出24.45万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出659.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出523.17万元，比2020年预算增加26.86万元，增长5.41%，增长的主要原因是正常晋升工资增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算136.00万元，比2020年预算减少27.00万元，下降16.56%，下降的主要原因是检察业务经费减少。

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

2.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费1.22万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。2021年预计公务接待25批，200人次，主要为省院、州院及其他检察院、人大代表等来我院交流、调研及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置和运行维护费35万元（其中：公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费10万元），比2020年预算增加23万元，增长1.92%，增长的主要原因是：2021年需要购置执法执勤车辆。

4.培训费1.16万元，比2020年预算减少0.15万元，减少11.45%，减少的主要原因是：减少本年培训。

5.会议费0万元。2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费65.90万元，比2020年预算减少15.54万元，下降19.08%，下降的主要原因是：检察业务保障经费压缩。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额97.53万元，其中：政府采购货物预算29.55万元，政府采购项目预算67.98万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为662.64万元。其中：其中：办公用房土地面积 3429.6平方米，价值0.0002万元（名义金额入账）。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值130.36万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）重点项目情况

2021年度迭部县人民检察院中央政法转移支付资金预算116万元。项目概况：从实际出发进行项目的可行性分析，落实资金使用安排，将通过使用中央政法转移支付资金，建立起新型的、更加完善的检察院经费保障机制，以确保依法履职。实施周期为一年。立项依据：根据政法经费保障体制，转移支付项目资金主要由中央财政重点用于维稳任务重的地区及中部和西部经济困难的市县政法机关办案（业务）经费和业务装备经费。实施计划：严格按照资金适用范围，进行政府采购。达到以下履职效果：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能；服务保障全县经济社会发展，推动我院“四大检察”工作全面协调、充分发展。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年本部门纳入绩效目标管理的项目2个，即综合保障业务经费及中央政法转移支付资金，开展了部门绩效评价。检察业务综合保障业务方面，既深化司法体制改革是党的十九届一中、二中、三中、四中、五中全会部署的重要任务，是党中央推进依法治国的重大战略决策，在司法改革中居于基础性地位。为保障县人民检察院进一步扎实推进司法体制改革，深入贯彻落实党中央关于司法改革的精神，推进本县检察机关日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要求，为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展，2020年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金47.00万元，主要用于支付印刷费、水费、邮电费、劳务费、租赁费及信息网络及软件购置更新，使检察办案工作得到充分保障。

中央政法转移支付资金方面，2020年财政预算安排中央政法转移资金116万元，其中，办案业务费不高于65%，约为75.4万元，业务装备费不低于35%，约为40.6 万元。合理利用中央政法转移支付资金，缓解办案办公经费紧张、装备不足局面，为我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力的保障。

具体绩效管理目标包括两个方面，检察业务综合保障方面：1、信息化建设项目：规范；2、信息化建设及时。中央政法转移支付资金方面：1、监督立案数3件；2、信息共享案件公开实现率：公开。

绩效运行监控方面：1、检察业务综合保障经费，年初预算数与调整预算数一致为47.00万元，实施期实际执行数为47.00万元，预期执行率为100%。2、中央政法转移支付资金，年初预算数为116.00万元，调整预算数为116.00万元，实施期实际执行数为116.00万元，预期执行率为100%。

对于2020年绩效管理目标作如下绩效评价，在检察业务综合保障经费方面，年度资金总额与年初预算数、全年预算数、全年执行数一致为47.00万元，评价分值为10分。

在中央政法转移支付资金方面，年度资金总额为116.00万元，年初预算数为116.00万元、全年预算数为116.00万元、全年执行数为116.00万元，评价分值为10分。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出136万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出136万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

迭部县人民检察院

2021年2月23日