按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

 一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

   （二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

   （三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

   （四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

   （五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

   （六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

   （七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

   （八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

   （九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

   （十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

   （十一）承办州政协和县委交办的其他事项

二、机构设置

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算451.47万元，其中：当年财政拨款收入451.47万元，比2021年预算减少48.82万元，减少0.48%，减少的主要原因是退休费纳入到社保,在职人员减少，专项经费减少。一般公共预算收入451.47万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算451.47万元，其中：当年财政拨款预算451.47万元，比2021年预算减少48.82万元，减少0.48%，减少的主要原因是人员变动。

 当年财政拨款主要是：

 1.一般公共服务支出359.6万元。

  2.社会保障和就业支出15.68万元

  四、一般公共预算情况

  2021年一般公共预算支出***万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出

 2021年基本支出451.47万元，比2021年预算减少48.82万元，减少0.48%，减少的主要原因是人员变动。

  2021年基本支出451.47万元，比20年预算减少48.82万元，减少0.48%，减少的主要原因是人员变动。公用经费支出50万元，同比2020年相同，无增减。专项经费支出无万元，同比2020年减少**%，减少原因财政未下达。

（二）项目支出

 无

（三）部门管理的转移支付

 无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算增加或减少0.00万元，增长的主要原因是无。

2.公务接待费2.4万元，比2020年预算相同，无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2020年预算？增减无（公车改革已上交）。

4.培训费：无

5.会议费：未下达。

6.机关运行经费：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 无

（二）非税收入

 无

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额45.8万元，其中：政府采购货物类预算20万元，政府采购服务预算25.8万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为266.7万元。其中：办公用房108平方米。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值154.91万元。单价20万元以上的设备价值171.52万元。2021年拟采购固定资产约20万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

 2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

 无

八、名词解释

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2021年部门预算公开表