中共迭部县委直属机关工作委员会

2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共迭部县委直属机关工作委员会是县委派出机构，负责领导机关党的建设工作。

（一）负责机关党的建设工作，制订机关党建规划，分类指导机关党建工作，及时向县委汇报党的建设情况。

（二）负责机关各党支部加强党的组织建设，做好发展党员工作。

（三）负责机关党员的教育管理工作，抓好机关党员、领导干部的理论学习；负责支部班子、党员干部、入党积极分子及新党员的培训工作。

（四）负责机关各党支部的组建、换届、改选，书记、副书记的考察任免工作，审评各党支部推荐的新党员。

（五）负责机关党员特别是党员领导干部的监督工作，监督党员履行义务，正确行使权力，坚持原则，遵纪守法。监督检查各党支部“三会一课”落实情况，监督、指导领导干部民主生活会和组织生活会召开情况，加强领导班子思想作风建设；定期了解各部门党员、群众对部门领导及工作建议和意见；配合组织人事部门抓好机关干部的考核工作，并提出意见和建议，及时向县委汇报。

（六）按照《中国共产党章程》和党内有关规定，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审评机关副科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

（七）负责机关党的纪律检查工作，配合纪检、监察部门抓好党员干部党规党法教育，按有关规定承办机关党员干部违反党纪的处理，抓好机关党风廉政建设，促进党政机关清正廉洁。

（八）负责机关工会工作委员会、共青团迭部县委、机关妇女工作委员会等群众组织的工作；积极开展有益的活动，充分发挥群团组织的作用。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县委直属机关工委现内设机构2个，核定行政编制为6名，实有人员5人。核定领导职数3人（其中书记1名，副书记2名），实配领导人数2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算62.21万元，其中：当年财政拨款收入62.21万元，比2020年预算增加19.7万元，增长46.3%，增长的主要原因是比2020年预算时工作人员增加人员所致。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入62.21万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年单位预算安排基本支出62.21万元，其中：人员经费57.21万元，公用经费5万元。比2020年预算增加19.7万元，增长46.3%，增长的主要原因是增加人员。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出60.75万元。

2.社会保障和就业支出1.46万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出62.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出62.21万元，比2020年预算增加19.7万元，增长46.3%，增长的主要原因是增加工作人员。

（二）项目支出

2021年无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

2021年无部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2021年本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费

2021年本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

4.培训费

2021年本单位无培训费。

5.会议费

2021年本单位无会议费。

6.机关运行费

机关运行经费5万元：其中办公经费2万元，印刷费业务1万元，邮电费0.9万元，差旅费1万元，手续费0.1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

国有资产占总资产的100%。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

无项目。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：中共迭部县委直属机关工作委员会2021年部门预算公开表