一、部门预算细化调整补充总收入

2019年部门预算细化调整总收入685万元，其中：人员经费315万元，公用经费10万元，民生保障经费130万元，专项业务经费230万元。

二、部门预算细化调整补充总支出

2019年部门预算细化调整总支出685万元，其中：人员经费支出315万元，公用经费支出10万元，民生保障经费支出130万元，专项业务经费支出230万元。

三、部门预算细化调整补充情况

（一）人员经费

人员经费315万元，增加的是2012年科学发展观奖，其中：在职人员基本工资239.8万元，住房公积金21.45万元，其他工资福利支出49.75万元，退休人员工资4万元。

（二）公用经费

公用经费10万元，其中；办公费2.38万元， 印刷费0.87万元，邮电费0.67万元，差旅费0.58万元，公务接待费2.2万元， 会议费0.28万元，公务车辆运行维护费2.62万元, 其他商品和服务支出0.4万元。

（三）民生保障

民生保障补助130万元，其中；乡镇集中式饮用水质监测费6万元，环境质量监测费124万元。

（四）专项业务费

专项业务费230万元，其中：全县各类自然保护区调整规划编制费160万元，土壤污染治理与修复项目场地调查风险评估实施方案编制费70万元。

迭财发（2019）10号附件3 2019年部门预算公开统一表格.xls