按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县档案馆是参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》等规定，制订全县档案工作制度和规范性文件，并组织实施；开展档案行政执法检查，依法查处档案违法行为；办理档案行政复议；开展《档案法》等有关法律法规的宣传活动。

（二）按照“统一领导、分级管理”的原则，依照《档案法》对县直机关、团体、企事业单位、各类学校和全县各乡镇的档案工作进行监督和指导。

（三）集中统一管理全县范围内需要永久、30年保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）负责接受、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

（五）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

（六）组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

（七）制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（八）承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项

二、机构设置

迭部县档案馆共有11个编制,在职职工13人，局长1人，副局长1人，二级主任科员1人，四级主任科员1人，管理九级9人，退休9人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算138.98万元，其中：当年财政拨款收入138.98万元，比2019年预算增加4.71万元，增加3.5%，增加的主要原因是2020年专项经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入138.98万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算138.98万元，其中：当年财政拨款预算138.98万元，比2019年预算增加4.71万元，增加3.5%，增加的主要原因是2020年专项经费增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出134.87万元。

2、社会保障和就业支出4.11万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出138.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出138.98万元，比2019年预算增加4.71万元，增加3.5%，增加的主要原因是2020年专项经费增加。

（二）项目支出

2020年度无本级财政项目预算支出。

（三）部门管理的转移支付

2020年度无部门管理的专移支付预算支出。

（四）专项经费

2020年专项工作经费支出15万元，其中：档案维护费15万元，比上年增加6万元，增加66.7%，增加的主要原因是档案数量增加维护费相应增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、无因公出国（境）费用

2、公务接待费支出0.15万元，比2019年预算减少0.01万元，下降6.3%，下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费0.35万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.35万元），比2019年预算减少0.04万元，减少10.3%。

4、无培训费。

5、无会议费。

6、机关运行经费

（1）公用经费5万元，与2019年预算相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年采购预算总额582.98万元，其中：政府采购货物预算402.98万元，政府采购服务预算180万元。

（四）国有资产占用情况

2019年底固定资产总值为1250683.00万元，其中：通用设备为991983.00元，家具用具为157920.00元，无形资产98000.00元。2020年拟采购固定资产约402.98万元。

1. 预算绩效管理情况

   2020年无预算绩效管理的项目。

   八、名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

   基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。