为了保障县委、县政府对相关工作的部署落实，拟对迭部县十四届人大常委会第十次会议通过的《2018年度县级财政预算细化调整方案（草案）》的相关支出预算及部分内容进行调整 ,现就预算调整情况报告如下：

一、支出预算调整情况

（一）部分支出预算调减情况。

支出预算共调减2169.54万元。其中：土地征收补偿款调减639.54万元;旅游发展资金调减370万元 ;生态文明小康村建设资金调减1000万元;伤亡抚恤调减160万元。

（二）部分支出预算调增情况。

按照县委、县政府有关工作的要求，拟调增支出预算2169.54万元。分别为：

一是安排县级扶贫专项资金1000万元（贫困村提升工程项目资金）。

二是根据《县委常委会议纪要第七期（2018年4月11日）》要求,增列支出7.37万元,其中:县纪委奖牌制作经费4000元;县委组织部奖牌制作经费6000元、全县组织工作业务会议经费5440元;县委统战部奖牌制作经费2800元、荣誉证书制作经费120元;县委政法委奖牌制作经费10200元、会议经费6100元;县禁毒办奖牌制作经费1400元、荣誉证书制作经费450元;县档案局奖牌制作经费1400元、荣誉证书制作经费60元;县农办奖牌制作经费4000元、荣誉证书制作经费315元、县委农牧村暨脱贫攻坚会议经费6740元;县政府奖牌制作经费2400元;县民宗局奖牌制作经费1000元、荣誉证书制作经费90元;县安监局奖牌制作经费2000元;县扶贫办奖牌制作经费2800元、荣誉证书制作经费270元;县旅游发展委员会奖牌制作经费1200元;县文广局奖牌制作经费600元;县信访局奖牌制作经费2400元;县生态办奖牌制作经费1400元;县爱卫办环境综合整治工作奖牌制作经费8600元、荣誉证书制作经费750元、爱国卫生工作奖牌制作经费1200元。

三是根据《县长办公会议纪要（2018年5月17日）》要求提高村组干部基本报酬和村级组织办公经费共需增列支出629.17万元，其中:2017年村组干部基础工资补发90.27万元;2018年村组干部基础工资 421.9万元（村干部103人，每人每年1.9万元，组干部预计390人，每人每年0.58万元）;2017年村级办公经费补发28.6万元（5500元/村委会，从2017年7月1日执行）;2018年村级办公经费，提高到 3.1万元/村委会，52个村委会，补列57.2万元;2017年、2018年村监会主任报酬0.4万元（2017年7月1日执行）小计31.2万元（一年20.8万元）。

四是根据《县政府第二十三次常务会议纪要》（迭政纪[2018]23号）要求列支历年拖欠各项社会保险政府配套资金370万元，其中：公务员医疗补助配套资金100万元，城镇职工养老保险配套资金270万元（村医养老保险补助资金37万元）。

五是退休人员高寒/建房160万元。

六是机关党工委工作经费3万元。

二、2018年县级财政“三公经费”控制预算数调整情况

按照各单位上报的“三公经费”预算数以及中央、省州对一般性支出压减的要求，拟对迭部县十四届人大常委会第十次会议通过的《2018年度县级财政预算细化调整方案（草案）》中县级财政“三公经费”控制预算数进行调整：

“三公经费”控制预算合计546万元，未调整。其中因公出国（境）费用30万元，未调整；公务接待费调减100万元,调整为200万元;公务用车运行维护费调增100万元,调整为316万元（详见附表1）。

三、2018年编制政府购买服务预算

按照“先有预算，后有购买服务”的预算要求，指导各单位编制了2018年度政府购买服务预算。政府购买服务预算包括上级部门补助、本级预算安排、单位事业收入等各类用于政府购买服务的资金。根据部门预算草案数据汇总统计，2018年县级政府购买服务总预算建议数17778.39万元（详见附表2）。

四、2018年县级行政事业单位政府采购预算调整情况

按照部分单位政府采购预算变动的要求，拟对迭部县十四届人大常委会第十次会议通过的《2018年度县级财政预算细化调整方案（草案）》中县级行政事业单位政府采购预算进行调整，政府采购总数6312万元调整为6503万元。调减201万元，调减：迭部县人民检察院采购预算201万元(由于县检察院机构上划省直属其采购不经地方审批故不计采购预算)；调增391万元，其中：组织部25万元、老干部局3万元、环保局15万元、机关事务管理局45万元、花园工作站25万元、督导室9万元、腊子口镇人民政府259万元、迭部县人民政府金融办10万元（详见附表3）。

五、地方政府性债券结转资金安排情况

地方政府性债券结转32.0636万元，计划安排如下：动物疫病预防控制中心2017年动植物保护能力提升项目缺口资金13万元；初级中学改善办学设施19.0636万元。

附表1: 2018年县级财政“三公经费”控制数预算调整表

附表2: 2018年县级政府购买服务预算表

附表3: 2018年县级行政事业单位政府采购预算调整情况汇总表

迭部县人民政府

                               2018年6月22日