一、部门职责

（一）、 档案局是全县档案事业的行政管理部门，负责对全县档案事业实行宏观管理，贯彻落实《档案法》及《档案法实施办法》和《甘肃省档案管理条例》的执行监督、检查工作，指导和协调县直机关和各乡镇档案的业务指导工作。

（二）、县档案馆是集中统一管理全县各机关单位的永久和长期档案的基地。负责保管和利用好全县各类档案资料，为我县的经济发展和社会事业提供利用服务。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年档案局收入总计444.31632万元，与上年相比增加了252.27795万元，增幅25.2%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

（1）财政拨款收入444.31632万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入0万元。

（3）事业收入0万元。

2、2016年档案局支出总计444.96432万元，与上年相比增加253.57395万元，增幅25.4%，主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。按支出性质分类：

（1）基本支出199.96432万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出245万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出

按经济科目分类：

（1）工资福利支出130.2334万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出26.8150万元，为单位办公、印刷、水电、劳务、邮电、取暖等支出。

（3）对个人和家庭补助支出41.13092万元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出1.7850万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余0万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出444.96432万元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出41.59762万元；

2、社会保障和就业支出28.98112万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额25.6200万元，政府采购货物支出25.6200万元。占政府采购支出总额的0.2%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产45.4253万元。本单位共有车辆一辆(一般公务用车一辆)，单位价值12.6900万元。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，档案局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出1.3420万元，比年初预算降低0.2%，较上年度减少0.0158万元，减幅0.02%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费1.0416万元（公务用车运行费1.0416万元），较上年度减少,0.0256万元，减幅0.01%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0.3004万元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度增减少0.1121万元，减幅0.03%；主要用于接待上级机关。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县档案局2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls