一、部门职责

（一）、部门职能：对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和化肥淡季储备及调节市场的职能 。

（二）、机构情况无变动。

（三）、2016年末在职人员9人，退休人员7人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年收入总计1180594.40元，与上年相比增加98078.5万元，主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

具体包括：财政拨款收入1180594.40元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年总计支出为1180594.40元，与上年相比增加108278.5元，主要原因为在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出1180594.40元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

按经济科目分类：

（1）工资福利支出564734元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出72950元，为单位办公1868.18元、电费2581.02元、差旅费7073.40元、租赁费5100.00元、培训费6327.40元、劳务费50000元。

（3）对个人和家庭补助支出542910.40元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出0万元。

（5）年末结转和结余1.02万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1180594.40元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出369298.40元；

2、商业服务业等支出811296.00元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性资金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年无政府采购情况。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产9033元。

（六）主要经费支出情况

1、无三公经费支出；

2、人员经费支出合计1107644.40元；

3、公用经费支出合计72950.00元。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县供销合作社联合社2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls