一、部门职责

根据迭政发（2010）159号文件规定，本部门主要职责是：一、贯彻州委、州政府关于民族工作的方针政策以及有关民族工作的决策部署、组织开展民族政策、法律法规的宣传教育工作；二、依法保护公民信仰宗教自由，维护宗教团体、宗教活动场所和宗教教职人员的合法权益。三、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入2016年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县民宗局。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年宗教局收入总计653.42万元，与上年相比增加了26.29万元，增幅67.32%。主要原因是在职人员工资福利支出、项目支出的增。

（2）其他收入0万。

2、2016年653.42支出总计653.42万元，与上年相比增加了102.59万元，增幅59.94%，主要原因为项目支出和增加在职人员等。

按支出性质分类：

（1）基本支出273.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出380万元，主要是项目支出预算380万元。其中：项目支出274.62万元，中小企业发展专项20万元，寺管会主任补助54.7万元，民族团结进步宣传月活动及法制宣传经费9万元，宗教界人士4.32万元，寺院维修款10万元，创建民族团结启动大会4万元，人头经费3.36万元，“三公” 经费财政拨款预算总额3.36万元

按经济科目分类：

（1）工资福利支出182.30万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出74.48万元，为单位办公、印刷、咨询、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出 。

（3）对个人和家庭补助支出16.99万元，主要是离、退休人员费用、抚恤金、住房公积金等支出。

（5）年末结转和结余0.34万元，主要是先做决算报表，后记账，故银行存款多入决算报表0.34万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出653.42万元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出626万元；

2、社会保障和就业支出7.77万元；

3资源勘探信息支出20万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额0万元，同2016年部门决算报表相关数据一致。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产46.51万元。本单位共有车辆1辆(一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆;)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，宗教局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出2.4万元。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费2万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费2万元。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0.17万元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度减少0.03万元，减幅15%；主要用于接待上级机关、兄弟县市来省调研、交流、学习。

（4）机关运行经费支出情况。2016年宗教局机关运行经费支出74.48万元，较上年增加8.11万元，增幅12.22%。主要原因是新增创建工作范围较广。

四、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县民族宗教事务局2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls