一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项。

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计524.32万元，与上年相比增加了1.9万元，增幅（减幅）0.019%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入524.32万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年财政拨款支出总计504.64万元，与上年相比减少了42.91万元，减幅7.84%，主要原因为在职人员减少工资福利支出减少。

按支出性质分类：

（1）基本支出504.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括在职、退休人员工资支出。

（2）项目支出0万元。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出393.17万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出105.49万元，为单位办公、印刷、手续费、劳务、租赁费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

（3）对个人和家庭补助支出150.07万元，主要是离、退休人员费用、住房公积金、抚恤金、人员生活补助等支出。

（4）其他资本性支出5.99万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余19.89万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出504.65万元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出384.33万元；

2、社会保障和就业支出120.32万元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产244.35万元。本单位共有车辆5辆(一般公务用车5辆)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，政协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出27.65万元，较上年度增加4.04万元，增加14.61%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费25.6万元（公务用车购置费xx元，公务用车运行费25.6万元），较上年度增加5.8万元，增幅19.84%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用2.04万元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度(减少)1.76万元，（减幅）46.31%；主要用于接待上级机关、兄弟县市来省调研、交流、学习等，共36批次，360人次。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2016年部门决算表.xls