按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”作用。

（二）配合和协助有关部门开展青少年思想品德教育工作。

(三)组织宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、故事员等队伍，开展科技、文化等各类教育活动。

（四）坚持为青少年办实事、做好事、发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活上遇到的实际困难。

（五）做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比表彰工作。

（六）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的帮手和参谋。

（七）完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置

迭部县关工委办属于迭部县委组织部下属参照公务员法管理的独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。核编人员2人；实有人员3人，2020年有在职职工3人，其中科员2人，管理人员1人，无退休人员。公务用车编制数无。

三、部门预算安排情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算29.64万元，其中：当年财政拨款收入29.64万，比2019年预算减少15.64万元，减少18%，减少的主要原因是单位人员减少，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入29.64万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算29.64万元，其中：当年财政拨款收入29.64万，比2019年预算减少15.64万元，减少18%，减少的主要原因是单位人员减少，当年的财政拨款包括：全年人员经费支出27.64万元，公用经费支出2万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出29.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出29.64万元，其中：人员经费27.64万元，公用经费2万元。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）支出功能分类指标

类201一般公共服务支出29.64万元；款20129群众团体事务29.64万元，项2012901行政运行29.64万元；无社会保障和就业支出。

（四）支出经济分类指标

(301)工资福利支出27.64万元;其中基本工资10.01万元，津贴补贴15.03万元，住房公积金2.6万元；(302)商品和服务支出为2万元;（30201）其中办公费0.5万元；(30202)印刷费0.4万元；(30207)邮电费0.4万元；(30211)差旅费0.5万元；(30299)其他交通费用0.2万元。

(五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2020年部门预算未安排此项经费。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：

无出国（境）费。

2.公务接待费：

无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：

无公务用车运行费。

4.培训费：

无培训费。

5.会议费 ：

无会议费。

6.机关运行费：

无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：

本年度预算货物类0.4万元；

2.政府购买服务情况：

无政府购买服务

3.国有资产占用情况：

本年度单位资产总值1.7万元,其中通用设备价值0.74万元，家具用具价值0.47万元，无形资产价值0.49万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

关工委2020年预算公开表.xls