按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党和政府的一系列方针、政策；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县委领导反映；了解县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，向上级党委及时反映情况，为县委科学决策提供服务。

（二）根据县委的工作部署和工作重点，开展调查研究、综合分析、督促检查，向县委提出工作建议。

（三）负责处理县委的日常事务和政务，搞好各方面的工作协调，承担县委主持召开的各类会议的准备、组织工作。

（四）承担以县委和办公室名义上报下达的各类文电的处理，以及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对等工作。

（五）处理群众来信来访。

（六）承担上级党委领导的接待工作。

（七）负责县委的后勤服务工作；做好办公室内部的安全保卫工作。

（八）办理县委领导同志交办的其它事项。

（九）办公室在县委分管领导的指导下，实行正副主任集体决策与分工负责相结合的工作制度，副主任向主任负责，主任向分管领导负责。

二、机构设置

（一）内设机构

县委办公室属科级单位，编制31人。其中行政编制18名，事业编制13名。2020年初在职职工27人，其中副县级3名，正科级3名，副科级2名，其他19人。退休为22人。

（二）直属事业单位

中共迭部县委政策研究中心和迭部县委办公室信息化管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算390.55万元，其中：当年财政拨款收入390.55万元，比2019年预算减少115.45万元，减少23%，减少的主要原因是人员调离，减少人员经费。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入390.55万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算390.55万元，其中：当年财政拨款预算390.55万元，比2019年预算减少115.45万元，减少23%，减少的主要原因是人员调离，减少人员经费。当年财政拨款主要是：

1.一般公共预算财政拨款收入379.5万元

2.社会保障和就业支出11.05万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出390.55万元元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出230.55万元，比2019年预算减少112.45万元，减少22%，减少的主要原因是人员调离，人员经费减少。公用经费支出150万元，同比2019年相同，无增减。专项经费支出10万元，同比2019年减少23%，减少原因为机构改革，专项经费减少。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用1.5万元，比2019年预算增加0万元，增长的主要原因是按照县一级干部年度培训计划，本年增加境外培训任务。

2.公务接待费12.5万元，比2019年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费25万元，比2019年预算无增减。

4.培训费：无。

5.会议费：无。

6.机关运行经费：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算31.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37万元，其他60万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为417.65万元。其中：办公用房360平方米，价值69.08万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆，价值230.66万元。其他设备价值117.91万元。2020年拟采购固定资产约128万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

无

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委办2020年预算公开表.xls