迭部县人大办2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡镇人民代表大会及其常设机构的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府工作部门各局（办）局长（主任）的任免；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（二）机构设置

(一)内设机构

人大常委会下设七个内设机构。即人大常委会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会。现有工作人员40名。

(二)人员基本情况

人员编制总数为23人，其中:行政编制15人，事业编制为6人，工勤2人。实有人数为34人，其中：公务员20人，工勤人员8人，事业7人；退休人员为23人。

(三)部门预算单位构成

单位独立编制机构数及独立核算单位数为1个，属行政单位，执行行政单位会计制度,为迭部县人民代表大会常务委员会办公室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计712.19万元，支出总计704.99万元。与2017年决算数相比，收入减少147.95万元，减少17.2%，支出减少155.15万元，减少18.04%。主要原因是退休人员工资交社保。

本部门2018年度收入合计712.19万元，其中：财政拨款收入699.69万元，占98%；其他收入12.49万元，占2%。

本部门2018年度支出合计704.99万元，其中：基本支出704.99万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余7.2万元，较上年增加7.2万元，主要原因是12月中下旬县人代会召开，无法及时支出；州人大拨付代表活动经费过迟，导致无法及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入699.69万元，较上年决算数减少160.44万元，减少18.65%。主要原因是退休人员工资交社保。较年初预算数减少194.11万元，减少22%。主要原因是退休人员工资交社保。

本部门2018年度财政拨款支出704.99万元，较上年决算数减少155.15万元，减少18.04%。主要原因是退休人员工资交社保。较年初预算数减少118.81万元，减少14%。主要原因是退休人员工资交社保。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出642.9万元，占91%，较年初预算数减少85.3万元，主要原因是退休人员工资交社保；社会保障与就业支出62.09万元，占9%，较年初预算数减少103.51万元，主要原因是退休人员工资交社保；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出704.99万元。其中：人员经费588.24万元， 较上年减少130.34万元，主要原因是退休人员工资交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助费。公用经费116.74万元，较上年减少24.81万元，主要原因是压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费 、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计23.77万元，较年初预算数增加0.67万元，主要原因是车辆老化，需要维修，较上年支出数减少1.23万元，主要原因是压缩支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费18.53万元，主要用于县内因公出行、外出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.33万元，主要原因是人大常委会县级领导干部均包乡镇，2018年脱贫攻坚工作进入决战期，下乡督促检查增多，较上年支出数减少1.47万元，主要原因是减少三公费用的支出。

公务接待费5.24万元，主要用于接待国内其他省州人大常委会机关到我单位学习调研、考察人大代表工作、全县经济社会发展等工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0.34万元，主要原因是前来我县考察学习的全国人大、省内外人大调研组增加，州人大调研、视察、执法检查过多，较上年支出数增加0.24万元，主要原因是接待人数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为4辆；国内公务接待26批次，300人； 2018年度本部门人均接待费950元，车均维护费4.6万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出116.74万元，较上年减少24.81万元，主要原因是压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费 、办公设备购置。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。主要采购：电脑、复印一体机、机关党建标准化建设设施等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件1：甘肃省部门决算公开表样.XLS