第一部分   部门概括

 

一、职能职责

迭部县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要职责是：（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 （三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。 （四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。 （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

迭部县人民检察院政法编制共计24个。2018年底实有在职人数25人，其中：行政实有人数23人，在岗不在编2人。退休人员10人。机关内设机构内设5个职能部门。均为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                            第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,152.41万元。收支较上年决算数增加288.03万元、增长33.32%，主要原因是本年人员增加，人员工资基数上涨。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计897.86万元，较上年决算数增加67.51万元，增长8.13%，主要原因是财政增加了检务保障经费；人员增加各项津补贴保障更加完善、充实。其中：一般公共预算财政拨款收入782.50万元，占87.15%；其他收入115.37万元，占12.85%。此外，年初结转和结余254.55万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,056.14万元，较上年决算数增加446.31万元，增长73.19%，主要原因是人员经费、公用经费、检务保障经费都有所增加。其中：基本支出1,012.71万元，占95.89%；项目支出43.43万元，占4.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,037.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加337.57万元，增长48.26%。主要原因是本年度公用经费和检务保障经费增加，人员经费更加完善、充实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出940.77万元，较上年决算数增加495.84万元，增长111.44%。主要原因是人员经费和检务保障经费增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出833.27万元，占88.57%，较年初预算数增加186.63万元，增长28.86%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2．社会保障与就业支出50.58万元，占5.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3．卫生健康支出27.15万元，占2.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

4．住房保障支出29.77万元，占3.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出897.34万元。其中：人员经费505.78万元，较上年决算数增加266.14万元，增长111.06%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助。公用经费391.56万元，较上年决算数增加317.53万元，增长428.92%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务公车维修护费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.16万元，较年初预算数减少32.38万元，下降77.95%，主要原因是本年未能购置车辆。较上年支出数增加0.15万元，增长1.61%，主要原因是看守所没有完工犯人各地关押，导致公务车辆运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是车辆未能采购。

公务用车运行维护费7.68万元，主要用于主要用于执法执勤用车的维修维护、车辆保险支出。费用支出较年初预算数减少7.32万元，下降48.80%，主要原因是控制“三公”经费，节约开支。较上年支出数增加0.12万元，增长1.54%，主要原因是看守所没有完工犯人各地关押，导致公务车辆运行费增加。

公务接待费1.48万元，主要用于接待省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动所发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降3.90%，主要原因是控制“三公”经费，节约开支。较上年支出数增加0.03万元，增长1.99%，主要原因是省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动相较上年有所增加，导致公务接待费支出数较上一年度有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待20批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出391.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务公车维修护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加317.54万元，增长428.93%，主要原因是本年购置新的办公设备。

其中：本年度培训费支出5.65万元，较年初预算数减少0.81万元，下降12.54%，主要原因是控制“三公”经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办案及业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金200.43万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：综合业务保障经费项目自评结果为“优”，涉及资金41万元中央转移支付项目自评结果为“良”，涉及资金159.43万元；（《自评表》如下，详见附件2）

2019年甘肃省甘南州迭部县人民检察院预算项目支出绩效自评表

项目名称

甘肃省甘南州迭部县人民检察院综合业务保障经费

主管部门

甘肃省财政厅

实施单位

甘肃省甘南州迭部县人民检察院

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

41

41

41

10

100%

10

其中:当年财政拨款

41

41

41

/

上年结转资金

0

0

0

/

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标：综合业务保障经费完成率达90%

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

参加培训人数

>=40

48

5

5

法制宣传

>=8

10

5

5

提供法律咨询人数

>=10

20

5

5

质量指标

培训合格率

合格

合格

5

5

办公物品采购合格率

合格

合格

5

5

相关宣传知晓率

知晓

知晓

5

5

时效指标

维修改造的及时性

及时

及时

5

5

物品采购及时性

及时

及时

5

5

相关宣传及时性

及时

及时

5

5

成本指标

差旅费报销控制率

预算以内

预算以内

5

5

效益指标

经济效益指标

扶贫工作脱贫率

>=90%

95%

3

2

有未脱贫户

提高就业率

提高

提高

3

3

依法保护国有财产

有效保护

有效保护

3

3

社会效益指标

办公条件改善的有效性

有效

有效

3

3

办案技术水平

提高

提高

3

2

办案技术水平有待提高

维护社会和谐稳定

提高

提高

3

3

生态效益指标

参加公益宣传

>=9

9

3

3

参加公益宣传2次

依法保护生态环境和资源

有效保护

有效保护

3

3

可持续影响指标

对政策响应的及时性

响应及时

响应及时

3

3

跨部门协调度

协调度高

协调度高

3

3

满意度指标

服务对象满意度指标

业务保障工作满意度

>=90%

93%

3

2

工作效率有待提高

内部员工满意度

>=90%

96%

3

3

社会公众满意度

>=90%

92%

4

3

社会公众满意度有待提高

得分

90

86

总分

96

说明：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。   2019年甘肃省甘南州迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 项目名称 甘肃省甘南州迭部县人民检察院中央政法转移支付资金 主管部门 甘肃省财政厅 实施单位 甘肃省甘南州迭部县检察院 项目资金（万元） 　 年初预算数 全年预算数 全年执行数 　 　 得分 年度资金总额 159.43 126 112.8 10 90% 10 其中：当年财政拨款 116 126.00 69.37 — 　 —       上年结转资金 43.43 　 43.43 — 　 —   其他资金 　 　 　 — 　 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 目标：中央政法转移支付资金完成率达90% 完成 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 监督立案数 >=1 0 3 0 　 入额院领导办理案件数 >=45 53 3 3 　 开展刑事被害人救助数 >=3 3 3 3 　 提出刑事抗诉数 >=1 0 3 0 没有案源 公益诉讼数 >=6 8 3 3 　 质量指标 批捕结案率 100% 100% 3 3 　 不起诉案件准确率 100% 100% 3 3 　 提出意见法院采纳率 >=90% 94% 3 2 筛选合理意见 批捕后撤案率 <=1% 0% 3 3 　 批捕后不起诉率 <=1% 0% 3 3 　 装备保存完整性 完整 完整 3 3 　 装备配置符合工作需求度 符合 符合 3 3 　 设备设施验收合格率 100% 100% 3 3 　 时效指标 相关业务办理及时性 及时 及时 3 3 　 装备配置及时性 及时 及时 3 3 　 成本指标 办案经费变动率 <=10% 5.06% 3 3 　 装备成本变动率 <=10% 7.06% 2 2 　 效益指标 经济效益指标 扶贫工作脱贫率 >=85% 90% 3 2 有未脱贫户 提高就业率 提高 提高 3 2 就业率有待提高 依法保护国有财产 有效保护 有效保护 3 3 　 社会效益指标 提高维护社会和谐稳定 有效提高 有效提高 3 3 　 提高人口素质 有效提高 有效提高 3 3 　 生态效益指标 公益诉讼结案率 100% 100% 3 3 　 参加环境卫生整治劳动次数 >=100 105 3 3 　 依法保护生态环境和资源 有效保护 有效保护 3 3 　 可持续影响指标 对政策响应的及时性 响应及时 响应及时 3 3 　 跨部门协调度 协调度高 协调度高 3 3 　 满意度指标 服务对象满意度指标 内部员工满意度 >=90% 95% 3 3 　 社会公众满意度 >=90% 92% 3 3 　 公诉工作满意度 >=90% 95% 4 4 服务效率有待提高 总分 90 81

 

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金159.43万元。其中：中央转移支付项目自评结果为“良”，涉及资金2159.43万元。（《自评表》如下图，详见附件2）

2019年甘肃省甘南州迭部县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		甘肃省甘南州迭部县人民检察院中央政法转移支付资金
主管部门		甘肃省财政厅					实施单位	甘肃省甘南州迭部县检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数						得分
		年度资金总额		159.43	126		112.8	10			90%		10
		其中：当年财政拨款		116	126.00		69.37	—					—
		上年结转资金		43.43			43.43	—					—
		其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标：中央政法转移支付资金完成率达90%						完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督立案数			>=1	0		3	0
			入额院领导办理案件数			>=45	53		3	3
			开展刑事被害人救助数			>=3	3		3	3
			提出刑事抗诉数			>=1	0		3	0		没有案源
			公益诉讼数			>=6	8		3	3
		质量指标	批捕结案率			100%	100%		3	3
			不起诉案件准确率			100%	100%		3	3
			提出意见法院采纳率			>=90%	94%		3	2		筛选合理意见
			批捕后撤案率			<=1%	0%		3	3
			批捕后不起诉率			<=1%	0%		3	3
			装备保存完整性			完整	完整		3	3
			装备配置符合工作需求度			符合	符合		3	3
			设备设施验收合格率			100%	100%		3	3
		时效指标	相关业务办理及时性			及时	及时		3	3
			装备配置及时性			及时	及时		3	3
		成本指标	办案经费变动率			<=10%	5.06%		3	3
			装备成本变动率			<=10%	7.06%		2	2
	效益指标	经济效益指标	扶贫工作脱贫率			>=85%	90%		3	2		有未脱贫户
			提高就业率			提高	提高		3	2		就业率有待提高
			依法保护国有财产			有效保护	有效保护		3	3
		社会效益指标	提高维护社会和谐稳定			有效提高	有效提高		3	3
			提高人口素质			有效提高	有效提高		3	3
		生态效益指标	公益诉讼结案率			100%	100%		3	3
			参加环境卫生整治劳动次数			>=100	105		3	3
			依法保护生态环境和资源			有效保护	有效保护		3	3
		可持续影响指标	对政策响应的及时性			响应及时	响应及时		3	3
			跨部门协调度			协调度高	协调度高		3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度			>=90%	95%		3	3
			社会公众满意度			>=90%	92%		3	3
			公诉工作满意度			>=90%	95%		4	4		服务效率有待提高
总分									90	81

 

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出744.14万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，本部门基本支出经费保障水平偏低，预算编制仍需进一步精确细化，资产管理资料更新速度较慢。（《自评表》如下图，详见附件2）。

2019年 甘肃省甘南州迭部县人民检察院（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	甘肃省甘南迭部 县人民检察院
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	744.14	744.14	1056.14	140.05%		10	8
	其中：基本支出	587.14	587.14	1012.71	172.48%		—
	项目支出	157	167	43.43	26.01%		—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1: 基本支出执行率达到75%及以上			目标1完成情况:完成
	目标2: 项目支出执行率达到80%及以上			目标2完成情况:完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	587.14	172.48%	2	2
			项目支出预算执行率	43.43	26.01%	2	2
			“三公经费”控制率	9.16	-1.93%	2	2
			结转结余变动率	96.72	121.67%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	—	2	2
			资金使用规范性	规范	—	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	—	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	—	2	2
		人员管理	在职人员控制率	25	-16.67%	2	2	3人转隶到监察委员会，2人退休
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	—	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	高中低	高	5	5
			产出质量指标	高中低	高	5	5
			产出时效指标	高中低	高	5	5
			产出成本指标	高中低	中	5	4
		部门效果目标	经济效益指标	高中低	高	5	5
			社会效益指标	高中低	高	5	5
			生态效益指标	高中低	高	5	5
		社会影响	单位获奖情况	>=1	2	8	8
			违法违纪情况	0	100%	7	7
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备（100%）	完备（100%）	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律（100%）	规律（100%）	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	全覆盖（100%）	全覆盖（100%）	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备（100%）	完备（100%）	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备（100%）	完备（100%）	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	满意（100%）	满意（90 %）	5	4	对内服务有待提高
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	满意（100%）	满意（90%）	5	4	对外服务有待提高
						90	87
合    计							97
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

 

（二）部门评价情况

组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件1）。

1.重点项目评价情况

共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金 200.43 万元，其中：中央转移支付项目评价结果为“良”，涉及资金 159.43万元；综合保障经费项目评价结果为“良”， 涉及资金41万元。（《自评表》详见附件2）

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出744.14 万元，评价结果为“优”。（《自评表》详见附件2）

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。