按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

（一）协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

（二）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

（三）承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

（四）处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

（五）根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

（八）负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

（九）负责县人民政府和办公室公务接待工作。

（十）贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

（十一）负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

（十二）督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

（十三）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，下设综合股、外事工作室、藏语言文字室、行政审批制度改革办公室、秘书股、督查股、共6个科室。下属2个事业单位，分别为迭部县大数据服务中心和迭部县人民政府信息化工作办公室。

三、部门收支总体情况

核定编制46人，其中：行政编制22名，事业编制18名，工勤编制42名。实有在职干部74人，退休37人。

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入1213.42万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加63.55万元，增长0.05%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入1073.09万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1213.42万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加63.55万元，增长0.05%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出1073.09万元。

2.社会保障和就业支出25.61万元。

3.住房保障支出114.72万元。

4.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出1213.42万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1213.42万元，比2023年预算增加63.55万元，增长0.05%，增长的主要原因是人员经费增加。

1、本单位2024年共安排人员支出经费1063.42万元，明细如下：基本工资603.61万元、津贴补贴136.22万元、奖金84.11万元、住房公积金114.72万元、对个人和家庭的补助124.76万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出150万元。明细如下：办公费20.1万元、印刷费10.万元、手续费5万元、电费0.50、邮电费0.50万元、差旅费12万元、租赁费30万元、其他交通费10万元、会议费4万元、培训费4万元、咨询费10万元、劳务费10万元、委托业务费2万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费4.9万元、维护费10万元、其他商品和服务支出5万元。

3、增减变支说明。本单位2024年基本支出1213.42万元，较上年增加0.05万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费12万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.9万元（其中：公务用车购置 万0元，公务用车运行维护费4.9万元），与2023年预算持平。

4.培训费4万元，与上年预算持平。

5.会议费4万元，与2023年预算持平。

6.机关运行经费150万元，与2023年预算持平。本单位2024年机关运行经费支出共安排150万元，具体安排如下：办公费20.1万元、印刷费10.万元、手续费5万元、电费0.50、邮电费0.50万元、差旅费12万元、租赁费30万元、其他交通费10万元、会议费4万元、培训费4万元、咨询费10万元、劳务费10万元、委托业务费2万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费4.9万元、维护费10万元、其他商品和服务支出5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额万68.6元，其中：政府采购货物预算68.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为319.72万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为68.6万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

八、名词解释---财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县政府办公室2024年预算表

2 迭部县财政局关于对2024年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县政府办公室2024年部门（单位）整体支出绩效

目标表