按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我单位将2023年度预算报告如下：

一、部门职责  

迭部县农牧业集体经济经营管理站是县农业农村局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是依法承担全县农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧民家庭农牧场上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。

二、机构设置

1、机构设置情况

根据上述职责，迭部县农经站内设机构1个。

2、人员设置情况

单位事业编制8个，2023年年初在职职工16人，退休职工28人，遗属7人，总计51人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金221.13万元，较上年增加43.33万元：其中:2023年支出221.13万元、较上年增加43.33万元；

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出219.13万元，支出219.13万元。明细如下：工资和福利支出171.02万元，对个人和家庭补助48.11万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出2万元，支出2万。明细如下：办公费0.5万元，印刷费0.54万元，邮电费0.06万元，差旅费0.6万元，其他交通费0.3万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出219.13万元，较上年增加43.33万元，主要原因是在职人员岗位工资增加。公用经费2万元，同比2022年度无增减。

（二）项目支出

本部门2023年度项目支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元。

公务接待费0万元。

因公出国（境）0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排2万元，具体安排如下:办公费0.5万元，印刷费0.54万元，邮电费0.06万元，差旅费0.6万元，其他交通费0.3万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年度无增减。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务0万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为44.25万元，其中：通用设备28.31万元，专用设备0.22万元，家具、用具、装具15.72万元。2023年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年无部门预算项目支出。部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。