迭部县人民检察院2022年部门预算公开说明
2022-02-23 15:12:59   编辑:迭部县办公室 点击数:  


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。迭部县人民检察院主要职责是:

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

二、机构设置

(一)机关内设机构

迭部县人民检察院编制共计24个,其中:政法专项编制24个。2021年底实有在职人数26人,其中:行政实有人数24人,在岗不在编2人。聘用书记员9人。退休人员11人。机关内设机构5个,为政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室。下设四个乡镇检察室。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算785.57万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加44.34万元,增长5.98%,增长的主要原因是本年正常晋升工资增加、五险一金缴纳基数增高,社保缴纳金增高,一般公共预算人员经费财政拨款数增加。包括:一般公共预算收入726.57万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入59.00万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算785.57万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加44.34万元,增长长5.98%,增长的主要原因是一般公共预算人员经费支出增加。包括:

1.一般公共服务支出0.00万元;

2.公共安全支出679.89万元;

3.社会保障和就业支出35.11万元;

4.卫生健康支出23.5万元;

5.住房保障支出47.07万元;

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出726.57万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出590.57万元,比2021年预算增加67.4万元,增长12.88%,增长的主要原因是本年正常晋升工资增加、五险一金缴纳基数增高,社保缴纳金增高,预算安排人员经费增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算136万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年项目预算安排和2021年持平,没有变化。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个,主要是:检察业务综合保障经费。

3.其他项目 1个,主要是:中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元,2022年预算,未安排“三公”经费,较上年无增减变化,原因是本年和上年一样没有因公出国(境)业务,因公出国(境)人员为0人,预算费用为0万元,相关表格为空表。

2.公务接待费1.27万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。2022年预计公务接待23批,198人次,主要为省院、州院及其他检察院、人大代表等来我院交流、调研及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置和运行维护费40万元(其中:公务用车购置费25万元,公务用车运行维护费15万元),比2021年预算增加5万元,增长14.29%,增长的主要原因是:我院地处山区路况差,县内看守所还未建成,犯人看押在其他地区。

4.培训费1.16万元,与2021年预算持平,较上年无增减变化,主要原因是:由于疫情培训多数改为视频培训,无需增减预算。

5.会议费0万元。2022年预算,未安排“三公”经费,较上年无增减变化,原因是本年和上年一样没有安排举办会议,预算费用为0万元,相关表格为空表。

6.机关运行经费54.78万元,比2021年预算减少11.12万元,下降16.87%,下降的主要原因是缩减经费,落实过紧日子的要求,预算安排经费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年使用政府性基金预算安排支出0.00万元。

(二)非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额136万元,其中:政府采购货物预算45万元,政府采购工程预算56万元,政府采购服务预算35万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1855.09万元。其中:其中:办公用房土地面积 3429.6平方米,价值1103.34万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆,价值140.80万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度本单位拟购置固定资产总额为45万元,主要为执法执勤车辆、计算机设备、复印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况。

2022年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目有0个,选择检察业务综合保障经费进行公开,具体有项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容如下:

1、项目名称:检察业务综合保障经费;

2、项目概况:2022年财政预算安排检察业务综合保障经费20万元,主要用于支付办案所需办案费、劳务费、办公费、印刷费、暖气费等,使检察办案工作得到充分保障;

3、立项依据:根据2022年预算编审工资要求及我院现有检察业务装备情况及实际办案工作需要。

4、实施主体:迭部县人民检察院。

5、实施周期:2022年1月1日至12月31号。

6、实施计划:检察业务综合保障经费是检察机关办案业务支出,用于检察机关履行监督职能所需经费支出;

7、年度预算安排:通过合法、合规、高效使用财政资金,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施;

8、预期总体目标:合理安排使用财政预算资金,按实际工作需求及项目实施条件及要求按期、保质、保量完成项目实施内容。

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况如下:

2021年本部门纳入绩效目标管理的项目2个,即综合保障业务经费及中央政法转移支付资金,开展了部门绩效评价。检察业务综合保障业务方面,既深化司法体制改革是党的十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会部署的重要任务,是党中央推进依法治国的重大战略决策,在司法改革中居于基础性地位。为保障迭部县人民检察院进一步扎实推进司法体制改革,深入贯彻落实党中央关于司法改革的精神,推进本县检察机关日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要求,为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展,2021年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金20.00万元,主要用于支付办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、取暖费及信息网络及软件购置更新,使检察办案工作得到充分保障。

中央政法转移支付资金方面,2021年财政预算安排中央政法转移资金116万元,其中,办案业务费不高于65%,约为75.4万元,业务装备费不低于35%,约为40.6 万元。合理利用中央政法转移支付资金,缓解办案办公经费紧张、装备不足局面,为我院落实司法为民,提升办案质量,完善便民服务提供有力的保障。

具体绩效管理目标包括两个方面,检察业务综合保障方面:1、参加培训人次达到24人次以上,培训合格率达到100%;2、开展普法宣传达到13次以上;3、重大案件全部公开,公开率达到100%,公开及时性达到100%;4、执法车辆维保及时率达到100%;5、经费支出情况、装备经费控制率都在定额标准内。中央政法转移支付资金方面:1、监督立案数多于3起;2、提出刑事抗诉数多于1起;3、公益诉讼数不少于6起;4、全额完成省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理;5、检察业务设备完备率;6、质量审查批捕案件、审查起诉案件准确率达到100%;7、结案率达到100%;8、提出意见法院采纳率90%;9、不起诉案件准确率100%。

绩效运行监控方面:1、检察业务综合保障经费,年初预算数为20.00万元,调整预算数为20.00万元,实施期实际执行数为20.00万元,预期执行率为100%,实施期实际执行率为100%。2、中央政法转移支付资金,年初预算数为116.00万元,调整预算数为116.00万元,实施期实际执行数为77.00万元,预期执行率为100%,实施期实际执行率为66.38%。

对于2021年绩效管理目标作如下绩效评价,在检察业务综合保障经费方面,年度资金总额为50.00万元,年初预算数20.00万元、全年预算数50.00万元、全年执行数为50.00万元,评价分值为10分,得分为10分,执行率为100%。在中央政法转移支付资金方面,年度资金总额为168.06万元,年初预算数为116.00万元、全年预算数为168.06万元、全年执行数为109.06万元,评价分值为10分,得分为6.49分,执行率为64.89%。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出136万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出136万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6.“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

11.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

13.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


附件:1.迭部县人民检察院2022年预算公开表

      2.迭部县人民检察院2022年部门(单位)整体绩效目标表及项目绩效目标表


  
附件【迭部县人民检察院2022年部门预算公开表.xls.xls
附件【迭部县人民检察院2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx.xls
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