一、部门职责

迭部县河日滩苗圃主要职责：森林培育、森林管护和维护辖区内的社会稳定。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，迭部县河日滩苗圃内设机构1个。

（二）人员基本情况

无编制，2018年年初在职职工29人，退休职工2人，总计31人。

(三)部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县河日滩苗圃。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年单位预算安排支出：2696100.00元，其中在职人员工资：2595100.00元，退休职工工资：101000.00元。

（二）项目支出

本单位无项目支出

（三）支出功能分类指标

2018年预算总计2696100.00元, 其中类211节能环保支出，项2110501森林管护费2595100.00元; 类208社会保障和就业支出101000.00元,项2080502事业单位退休101000.00元。

（四）支出经济分类指标

2018年预算总计2696100.00元，其中工资福利支出2595100.00元(基本工资782500.00元，津贴补贴1620600.00元，住房公积金192000.00元);对家庭和个人的补助101000.00元(退休费101000.00元)。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

按照预算公开表本单位无公出国（境）费。

（二）公务接待费

本单位无公务接待费。

（三）培训费

本单位无培训费

（四）会议费

本单位无会议费

（五）机关运行费

本单位无机关运行费

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位对于一千以上商品服务支出全部执行政府采购。

（二）国有资产占用情况

2018年国有资产占资产总量的100%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施、建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的、财政资金。

（三）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照、原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

迭部县河日滩苗圃2018年部门预算公开统一表.xls