一、部门职责

(一)负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府额中心工作，积极开展文化宣传活动。

（二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

(六)负责全县非遗保护和管理工作。

(七)承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构人员设置

迭部县文化馆隶属于迭部县文化体育广播影视局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2018年我管正式在册职工11人，核定编制7人。离岗退休人员7人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年单位预算支出115.7万元，其中人员经费115.7万元：

（二）项目支出

无项目支出

（三）支出功能分类指标

文化事业支出115.7万元，207类文化旅游体育与传媒支出11.57万元、20701款文化和旅游11.57，2070109项群众文化11.57万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出115.7万元，其中基本工资109.7万元，退休费6万元。

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无公出国（境）费。

2.公务接待费

单位无公务接待费。

3.公务用车运行维护费

单位无公务用车维护费。

4.培训费

单位无培训费

5.会议费

单位无会议费

6.机关运行费

单位无机关运行费

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

预算19.6万元。

其中数字文化APP文化服务平台建设4万元，书画展厅面积扩充装修9.2万元,2019年腊子口杂志出版费0.8万元,2019年举办各项文化活动3万元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

本单位固定资产共计：424.62万元。

其中房屋净值410.5万元；设备8.6万元；办公家具5.52万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

2019年部门预算公开统一表格.xls