一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电、影视的法律、法规、方针政策并负责组织实施。

（二）研究制定并组织实施全县的文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划和基本建设规划,积极争取和监管全县重点文化体育、广电影视设施建设。

(三）研究制定文化、体育、广电、影视产业政策,协调相关产业发展;推进文化体育、广播影视领域体制机制改革。

（四）负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传幡的视听节目。

（五）组织、管理全县重大文化体育活动;满足广大群众的精神文明需求。

（六）负责全县文物、博物馆事业。

二、机构设置

(一)内设机构

内设机构7个，综合股、文化股、体育股、光电事业股、技术管理股、迭部县电视台。

(二)人员基本情况

单位编制人数16人,其中行政编制5人，行政工勤编制2人，事业编制9人。实有人数92人，退休35人，在职57人。

(三)部门预算单位构成

纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县文化体育广播影视局。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

迭部县文化体育广播影视局2019年部门预算安排基本支出：574.12万元，其中其中：人员支出563.12万元，公用支出11万元。

（二）项目支出

按照预算公开表格中项目支出具体情况进行说明

（三）支出功能分类指标

总支出574.12万元，其中207文化旅游体育与传媒支出11万元，20701文化旅游体育与传媒支出11万元，2070101行政运行（公用经费）11万元，款20708广播电视：537.12万元，项2070804广播（文广局）537.12万元；类208社会保障与就业支出：26万元，款20805事业单位离退休：26万元，项2080502:事业单位离退休：26万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出537.12万元，其中基本工资：173.8万元，津贴补贴：241.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费：42万元，住房公积金：80.1万元，

商品和服务支出：11万元，其中办公费6.2万元，印刷费：0.15万元，手续费0.05万元，水费：0.2万元，电费1.8万元，取暖费：0.6万元，差旅费：2万元；

对个人和家庭的补助：26万元，其中：抚恤金3万元，生活补助3万元，退休费20万元。

（五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无因公出国（境）费

2.公务接待费

无公务接待费

3. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中：公务用车运行维护费0.5万元，按照上级要求，严格压缩了三公经费支出。

4.培训费

无培训费支出

5.会议费

无会议费支出

6.机关运行费

机关运行费11万元，其中办公费6.2万元，印刷费：0.15万元，手续费0.05万元，水费：0.2万元，电费1.8万元，取暖费：0.6万元，差旅费：2万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出110万元，其中：广播器材购置40万元，办公楼维修40万元，办公用品购置10万元，无线覆盖广播维护20万元。

2.政府购买服务情况

政府购买服务支出：64.8万元，其中文化“四下乡”19.8万元，无线覆盖节目传输费45万元。

3.国有资产占用情况

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

迭部县文化体育广播影视局2019年部门预算公开统一表格.xls