目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共迭部县委办公室、迭部县人民政府办公室关于印发《迭部县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（迭党办字〔2024〕38号）精神，现将迭部县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制调整事项职责分别为：

第一条为了规范迭部县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，依据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》和《迭部县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县住建局是县政府工作部门，为正科级。县住建局加挂县城市管理局牌子。

第三条县住建局划入原县建设工程施工安全质量监督管理站承担的建设工程实体质量及施工安全监督检查等执法职责。

第四条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县住建局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第五条县住建局负责贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的决策部署及省、州、县委工作要求，把坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规、规章和方针、政策，负责拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业以及建筑科技、新型建材技术等相关工作中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议。

（二）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。负责住宅和房地产业行业管理、商品房预售许可证核发。负责商品房预售许可证办理，商品房预售资金监管和商品房买卖网签备案合同备案管理及房地产市场调控工作，负责城镇维修资金收取和监管工作。

（三）负责工程建设质量的监督；指导全县城市市政公用设施建设、城市管理工作；负责燃气、供热、城市供水、污水、垃圾处理的行业管理以及燃气经营者改动市政燃气设施审批；停止供水（气）、改（迁、拆）公共供水的审批；城镇污水排入排水管网许可核发；从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；指导城市道路的规划和建设、城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责传统村落、历史文化建筑保护的申报和监督管理工作。

（四）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设工作。负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设承担对历史文化名城、名镇、名村的申报和保护监督等工作。

（五）组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（六）负责保障城镇低收入家庭住房工作。承担住房保障政策实施；编制住房保障发展规划和年度计划；落实全县城镇低收入廉租住房补助申报与发放工作，并对资金使用情况进行监督。

（七）负责推进住房制度改革任务。负责拟定全县住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全县城镇住房制度改革工作。

（八）承担建立工程建设标准体系的职责。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责拟定全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

（九）负责建筑市场监督管理工作。规范市场各方主体行为，负责建筑工程施工许可证核发、全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批、因工程建设砍伐城市树木审批、因其他特殊需要砍伐城市树木审批、临时占用城市绿化用地审批、迁移古树名木审批、市政设施建设类审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、新建民用建筑防空地下室同步建设审批、城镇污水排入排水管网许可核发、工程施工设备维修等原因确需停止供水的审批、人民防空工程拆除审批、拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；负责有形建筑市场的监督管理工作及本县工程建设项目审批制度改革工作；权限范围内的各类国有及国有控股资金投资的房屋建筑项目，包括勘察、设计、施工、监理及其与工程建设有关的重要设备，材料等的采购；负责本县生态文明小康村招投标管理工作；非国有资金投资项目发包备案工作。

（十）负责建筑工程质量安全监管。负责拟定全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施；房屋与市政基础设施竣工验收文件备案、房屋与市政基础设施工程施工图审查及备案管理；负责全县建筑工程项目施工现场安全生产、文明施工监管，组织和参与重大工程事故的调查处理；负责建设阶段的工程质量和施工管理，组织工程验收。

（十一）负责推进建筑节能工作。负责拟定全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

（十二）负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。

（十三）监督管理县城区市容环境卫生工作；负责县城区市政公用、环卫设施、景观、照明及园林绿化设施等的管理、维护工作；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除规划区内不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。

（十四）负责县域内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十五）完成县委、县政府和州住房和城乡建设局交办的其他任务。

第六条县住建局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等、进一步优化行政程序，规范权力运行。

第七条县住建局设下列正股级内设机构：

（一）综合股。负责意识形态、文电、印章、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承担车辆管理、来信来访、对法治、创安创稳、机构编制、信息、保密、综外联络、宣传、综合性文稿起合档案管理、政务公开及提案办理、目标管理、草、审查等工作；负责机关及所属单位党的建设、纪检、工会、共青团、妇联等工作；负责机关财务管理、固定资产建账管理和后勤服务工作；负责全系统的人事、劳动工资、职工福利和医疗保险、住房公积金缴费等工作；负责机关公务员和所属事业单位专业技术人员、管理人员、工人的考核，离退休干部管理工作。

（二）住房保障股。贯彻国家关于推进城镇保障性住房（廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房、棚户区改造）方针、政策措施并组织实施；拟定全县城镇保障性住房制度综合配套改革政策和住房保障政策并监督执行；拟定全县保障性住房管理办法及制度并监督执行；指导全县城镇保障性住房制度改革工作；指导和监督保障性住房建设工作；承办中央、省州保障性住房资金安排的有关事宜，会同相关部门拟定全县保障性住房补助资金计划，并对资金计划的使用情况进行监督管理；指导建立保障性住房档案工作，对住房保障对象实行动态管理；负责安全生产、全县城镇中低收入家庭住房保障统计报表上报等工作。承担规范村镇建设，指导全县村镇建设工作，负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开筑市场各方主体行为以及房屋和市政基础设施工程项目施工许可、建设监理、合同管理、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行；负责权限范围内的各类国有及国有控股资金投资的房屋建筑项目，包括勘察、设计、施工、监理及其与工程建设有关的重要设备，材料等的采购、本县生态文明小康村招投标管理、非国有资金投资项目发包备案工作;指导房屋墙体材料革新工作；对州外进迭的施工、监理、勘察、设计、咨询等,企业进行监督管理；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究和选址等前期工作；负责全县工程项目建设的统计工作。

第八条县住建局机关行政编制8名。设局长1名（正科长级，兼任县城市管理局局长）、副局长2名（副科长级）。

第九条县住建局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条本规定具体解释工作由中共迭部县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共迭部县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十一条本规定自2024年6月28日起施行。

二、机构设置

县住房和城乡建设局行政编制8人。领导职数3人,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级）。局机关实有8人；下属迭部县城市管理综合行政执法队实有77人；其中：队长1人，副队长2人，核定事业编制12人；迭部县建设工程服务中心实有人员7人，其中主任1人，职工6人，核定事业编制3人，实有7人；迭部县城市环境卫生大队实有人员18人，其中队长1名，副队长1名，核定事业编制6名；共计在职人员110人，退休职工28人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为166811334.94元。与上年度相比,收、支总计各增加18072630.35元，增长12.15%，主要原因是新建和续建项目工程进度款拨付规模较上年有所增加，其次人员工资福利标准上调导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165859289.62元,其中：财政拨款收入165859289.62元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计165859289.62元,其中：基本支出20092704.63元,占12.11%；项目支出145766584.99元,占87.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为166811334.94元。与上年相比,各增加18072630.35元，增长12.15%，新建和续建项目工程进度款拨付规模较上年有所增加，其次人员工资福利标准上调导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165859289.62元,较上年决算数增加38232630.35元，增长29.96%，主要原因是项目支出增加和人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165859289.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87000.00元,占0.05%；社会保障和就业支出1911890.14元,占1.15%；卫生健康支出827929.29元,占0.50%；城乡社区支出35589896.20元,占21.46%；交通运输支出2089989.78元,占1.26%；住房保障支出33731483.00元,占20.34%；其他支出91621101.21元,占55.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18138000.00元,支出决算为165859289.62元,完成年初预算的914.43%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为87000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算公务员车补。

2．社会保障和就业支出年初预算数为191400.00元,支出决算为1911890.14元,完成年初预算的998.90%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加了职工医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险金等。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为827929.29元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是追加预算，增加了职工医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险金等。

4．城乡社区支出年初预算数为15106000.00元,支出决算为35589896.20元,完成年初预算的235.60%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

5．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为2089989.78元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加项目支出。

6．住房保障支出年初预算数为2840600.00元,支出决算为33731483.00元,完成年初预算的1187.48%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

7．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为91621101.21元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20092704.63元。其中：

人员经费17901304.63元,较上年决算数增加2859750.69元，增长19.01%,主要原因是在职职工工资调资及清洁工工资、保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、清洁工工资及保险等。

公用经费2191400.00元,较上年决算数增加2091400.00元，增长2091.40%,主要原因是维修及电费支出比上年增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、接待费、培训费、城区路灯亮化电费、城市维护费、市政维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,主要原因本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,主要原因本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5000.00元,支出决算为5000.00元,决算数等于预算数的主要原因预算编制精准且执行过程中严格控制，无超支、节约或调整事项。较上年决算数增加5000.00元，增长100%,主要原因是对应工作任务增加产生相应公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门未购置公务车辆,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为5000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中严格控制，无超支、节约或调整事项。较上年决算数增加5000.00元，增长100%,主要原因是对应工作任务增加产生相应公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次58人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2191400.00元,机关运行经费主要用于开支办公费239238.99元、电费1000000元、邮电费16377.09元、取暖费104400元、差旅费30000元、维修（护）费500000元、公务接待5000元、劳务费1600元、其他交通费94783.92元、其他商品和服务支出200000元。机关运行经费较上年决算数增加2091400.00元，增长2091.40%,主要原因是办公保障类开支上升及路灯亮化电费和其他商品服务支出增加。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少5600.00元，下降100.00%,主要原因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计631151.32元,其中：政府采购货物支出331151.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出300000.32元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要是用于环卫设备，其中主要有垃圾车、扫路车、泔水车、吸污车、洒水车、装载机、挖掘机、翻斗车、升降车等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,其中,我单位2024年度一般公共预算基本支出全面开展绩效评价，共涉及资金20092704.63元。包括职工工资、津贴补贴及公用经费支出，涉及一般公共预算支出20092704.63元；预算执行率100%；我单位2024年度对所实施的项目全面开展绩效自评,其中,新建项目5个,续建项目7个,共涉及资金145766584.99元,占一般公共预算项目支出总额的87%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映产出、效益、满意度等3个项目绩效自评结果。产出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.34分。项目全年预算数为261599794.92元,执行数为165859289.62万元,完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：1．预算完成率：我单位2024年实际完成的决算165859289.62元。2. 支付进度率：我单位预算执行的及时性和均衡程度良好。3．政府采购执行率：政府采购执行率100%。4．资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。5．预算信息公开性：我单位将按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关预算信息，符合预算管理的公开透明。6. 基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料完整、准确。7. 资产管理完整性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。8、固定资产利用率：我单位固定资产利用率良好。2024年我局在各项费用支出过程中，管理规范，支出经费使用与工作执行进度紧密结合，均达到实际的成效，下一步，我局将进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，坚持全过程预算绩效管理，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目，要把绩效评价结果作为对工作考核的重要依据，同时对绩效评价结果在一定范围内公布，以增强资金使用的透明度，发挥绩效评价的跟踪作用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

三、绩效评价结果

2024年度我局各项支出能够按照要求、对照标准进行。根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为95.34分。根据年初设定的绩效目标，我部门在2024年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、按时足额发放清洁工工资。5项目资金及时拨付，保障项目正常运转。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。