一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家森林草原防火的法律法规和政策，督查《森林防火条例》、《草原防火条例》等法规办法实施，执行上级和县护林防火指挥部的指示、决定；组织督查各乡镇、林场、检查站、管护站有关各项护林防火工作制度措施落实情况，指导、检查防火基础设施建设；组织森林草原防火宣传教育和火灾隐患排查整治工作，掌握迭部地区森林草原火情，组织发布森林草原火险，火情信息，实施森林草原火灾的预防工作；编制扑火预案和指挥方案，参与组织和指挥扑救森林草原火灾；坚持防火值班，随时掌握火情动态，抽查各乡镇，林场防火值班情况；指导林区森林武警、专业（半专业）和群众义务扑火队伍的工作；配合有关部门查处森林草原火灾案件，授权行使森林草原防火行政处罚权利；负责森林草原火灾统计，管理森林草原火灾档案；组织森林草原防火科学研究，总结推广先进经验，培训专业队伍，表彰和奖励先进单位和个人。

（二）机构设置

根据上述职责我办无内设机构，为全额拨款的参照公务员事业单位，正科级建制。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计171.96万元，支出总计171.51万元。与2017年决算数相比，收入减少96.57万元，减少35.96%，支出减少96.52万元，减少36.01%。主要原因是29个退休人员工资全部转入社保发放。

本部门2018年度收入合计171.96万元，其中：财政拨款收入171.96万元，占100%。

本部门2018年度支出合计171.51万元，其中：基本支出171.51万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余2.45万元，较上年减少0.33万元，主要原因是计划未完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入171.96万元，较上年决算数减少96.57万元，减少35.96%。主要原因是29个退休人员工资全部转入社保发放。较年初预算数减少119.32万元，减少40.96%。主要原因是退休人员工资全部转入社保发放。

本部门2018年度财政拨款支出171.51万元，较上年决算数减少96.52万元，减少36.01%。主要原因是退休人员工资全部转入社保发放。较年初预算数减少119.77万元，减少41.12%。主要原因是退休人员工资全部转入社保发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出43.62万元，占25.43%，较年初预算数减少122.58万元，主要原因是退休人员工资全部转入社保发放；农林水支出127.89万元，占74.57%，较年初预算数增加0.81万元，主要原因是工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出171.51万元。其中：人员经费163.22万元，较上年减少93.36万元，主要原因是29个退休人员工资全部转入社保发放。人员经费用途主要包括基本工资41.37万元，津贴补贴50.87万元，住房公积金9.08万元，死亡抚恤金6.23万元，退休工资37.39万元。公用经费8.29万元，较上年减少3.16万元，主要原因是经费压缩，公用经费用途主要包括办公费3.02万元，印刷费0.9万元，邮电费1.19万元，差旅费2.16万元，公务用车运行维护费1万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1万元，与年初预算数相等，较上年支出数减少1.52万元，主要原因是三公经费压缩。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1万元，主要用于车辆燃油费和维修费，费用支出与年初预算数相等，较上年支出数增减少1.06万元，主要原因是三公经费压缩。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出8.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.02万元，印刷费0.9万元，邮电费1.19万元，差旅费2.16万元，公务用车运行维护费1万元。机关运行经费较2017年减少3.16万元，减少27.56%，主要原因是经费压缩。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤车2辆（一辆车正在做报废处理）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、主要用于采购一台传真机和接电信网络等日常办公费。

（四）预算绩效管理情况说明。

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

护林办2018部门决算公开表.XLS