一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责任务:

（1）贯彻执行国家、省、州、县有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

（2）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

（3）负责制定下属国有林场发展规划和年度工作计划。

（4）组织指导各国有林场完成各项林业生产任务，开展多种经营活动。

（5）负责对下属国有林场基建任务和投资进行分配。

（6）负责对全县国有林场的年度工作进行检查验收和总结评比。

（部门根据实际情况详细说明）

（二）机构设置

1、机构规格：正科级事业。

2、内设机构及人员编制。内设机构4个，人员编制63人。

（1）领导职数：领导职数3名，正场长1人，副场长2人。

（2）总工程师1人。

（3）综合办公室（党办、公益林办、天保办、信访办、工靑妇办）6人，其中 ：主任1人，干事2人，打字员1人，档案管理员1人，统计1人。

（4）财务办公室2人，其中：会计1人，出纳1人。

（5）护林防火办公室3人，其中：主任1人，干事2人

（6）总务办公室9人，其中：主任1人，干事2人，收发1人，门卫1人，水电、卫生2人，司机2人。

（7）、北山管护站护林员：39人

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1449.32万元，支出总计1409.77万元。与2017年决算数相比，收入减少343万元，减少19.12%，支出减少838万元，减少37.28%。主要原因是2018年项目减少，人员工资上涨。

本部门2018年度收入合计1449.32万元，其中：财政拨款收入1441.32万元，占99%；上级补助收入8万元，占1%。

本部门2018年度支出合计1409.77万元，其中：基本支出716.08万元，占51%； 项目支出693.69万元，占49%。

本部门2018年度年末结转和结余90.86万元，较上年增加38.61万元，主要原因是工程保证金未拨付，部分项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1441.32万元，较上年决算数减少351万元万元，减少19.5%。主要原因是2018年项目减少，人员工资上涨。

本部门2018年度财政拨款支出1409.77万元，较上年决算数减少838万元，减少37.28%。主要原因是2018年项目减少，人员工资上涨。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出20.2万元，占1.4%，较年初预算数增加4.7万元，主要原因是人员工资上涨；节能环保支出736万元，占52%，较年初预算数增加13.9万元，主要原因是人员工资上涨；农林水支出653.6万元，占46.6%，较年初预算数增加180万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出709.2万元。其中：人员经费672.43万元， 较上年增加13.32万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资194.79万元、津贴补贴247.66万元、住房公积金48.16万元、社会保障缴费20.2万元。公用经费36.59万元，较上年增加19.41万元，主要原因是物价上涨，培训项目增多，国有林场改革前期准备资料学习考察。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门无“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2018年本部门无机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是森林防火宣传。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额8.7万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出7.3万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县林业总场.XLS