目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

迭部县自然资源局是县政府2019年1月设置的主管全县境内土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产的主管部门。现退休职工有13人，在职职工有50人，其中副调研员1人，正科级1人，主任科员1人，副科级10人，副主任科员4人，一般工作人员33人。

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，并监督检查执行情况。

(2)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理等的相关工作。

(7)负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，建立国土空间生态修复项目库。

(8)负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10)贯彻落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(13)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。

(14)根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。

(15)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

(16)负责全县草原生态保护与建设，依法保护、建设和合理利用草原，加强草原监督和管理工作，落实草场承包、配套建设、草场使用权流转、草畜平衡、草产业开发工作。

(17)贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策,法律、法规，并组织实施和依法监督检查。负责全县林业建设工作、全县造林绿化工作、全县公益林建设及生态效益补偿工作、以植树种草等生物措施防治水土流失工作和全县林业产业发展工作的建设与管理。

(18)负责全县林地，森林资源的保护、管理及开发利用；负责全县湿地保护管理、自然保护区建设和荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护管理工作。组织、 指导全县森林病虫鼠害的防治、 检疫工作,指导林木种苗的检疫工作。

(19)负责全县林业改革工作;拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。负责制定全县林业种苗发展规划和生产计划,并组织指导和监督其生产和经营；负责种苗基地建设和管理。

(20)负责行业内安全生产职责。落实防灾减灾、安全生产相关任务要求。组织编制矿山安全生产、森林和草原火灾防治等规划并指导实施，指导开展矿山安全、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导矿山安全生产、森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(21)承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(22)完成县委、县政府、州自然资源局和州林业和草原局交办的其他工作任务。

二、机构设置

自然资源局属限制机关部门，核定编制32人，其中：行政编制14名，自定事业编制18名。实有在职干部50人，退休13人。下设林业和草原局、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、土地储备中心、地质环境监测站、电尕国土所、卡坝国土所、旺藏国土所、洛大国土所、办公室、耕保股、地籍股、矿管股，共14个科室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详情见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6769.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加234.4万元,增长3.59%,主要原因是专项资金增加、人员变动，工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6769.96万元,其中：财政拨款收入6769.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6699.83万元,其中：基本支出788.41万元,占11.77%；项目支出5911.41万元,占88.23%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6769.96万元。与上年相比,各增加234.4万元,增长3.59%。主要原因是专项资金增加、人员变动，工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6699.83万元,较上年决算数增加178.27万元,增长2.73%。主要原因是生态保护和修复专项资金增加、人员变动，工资调整,各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6699.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.33万元,占0.12%；社会保障和就业支出112.95万元,占1.69%；卫生健康支出39.30万元,占0.59%；节能环保支出3303.40万元,占49.31%；农林水支出1579.87万元,占23.58%；自然资源海洋气象等支出1229.99万元,占18.36%；住房保障支出54.76万元,占0.82%；灾害防治及应急管理支出126.34万元,占1.89%；其他支出244.89万元,占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.52万元,支出决算为6699.83万元,完成年初预算的1206.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算数为8.33万元，支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为112.95万元，支出决算为112.95万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为39.30万元，支出决算为39.30万元,完成年初预算的100%。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为3303.40万元，支出决算为3303.40万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为1579.87万元，支出决算为1579.87万元,完成年初预算的100%。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为555.52万元, 年中调整预算数为674.47万元，支出决算为1229.99万元,完成年初预算的100%。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为54.76万元，支出决算为54.76万元,完成年初预算的100%。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为126.34万元，支出决算为126.34万元,完成年初预算的100%。

9．其他支出年初预算数为0.00万元, 年中调整预算数为244.89万元，支出决算为244.89万元,完成年初预算的100%,年初预算数中不包含专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.41万元。其中：

人员经费770.11万元,较上年决算数增加238.87万元,增长44.97%,主要原因是人员变动，工资调整，各类保险列入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、社会保障缴费。公用经费18.30万元,较上年决算数减少20.6万元,下降52.96%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数是因为未支出“三公”经费，较上年决算数减少3.8万元,下降100.0%,根据中央八项规定节约“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费,较上年决算数减少2.9万元,下降100.0%,主要原因是没有公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数是因为没有公务用车运行维护费，较上年决算数减少2.9万元,下降100.0%,主要原因是没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的未支出接待费,较上年决算数减少0.9万元,下降100.0%,主要原因是未支出接待费，外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.30万元,机关运行经费主要用于开支单位工作运行经费。机关运行经费较上年决算数减少34.6万元,下降65.41%,主要原因是根据中央八项规定节约减少行政公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是没有支出培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是无法正常使用的公车，在机关事务局车改当中未收回，待报废中。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金2643.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目建设的原则是坚持科技应用，多措并重的原则，生态修复和工程治理要科技先行，要综合治理、以点带面、点面结合。以生态保护、修复、治理为基础，以先进、实用的科技技术为支持撑，以完善的管理和维护机制为保障，保障项目建设质量。项目建设的目标是紧紧围绕山水林田湖沙治理这条主线，以实施重点区域生态保护和修复项目为目的，构建水土保持林、水源涵养林、草原改良、草原修复等，提高林草植被盖度，提高林草质量，增强生态系统功能，维护生态系统稳定，防治水土流失。通过实施封山育林、退化林修复、退化草原修复、草原改良等工程林项目，巩固林草建设成果和稳定生态系统。项目建设任务实施草原改良236600亩，退化林修复3301.5亩，为乔木林成熟林和过熟林，草原围栏建设166700米。有利于保护草原生物多样性，通过实施项目，增加了优质牧草的比例和草群种类，改善了野生动植物的生存和生长环境，从而保护了草原的生物多样性和野生动植物种质资源的遗传多样性，也增强了草原生态系统的自然调控能力，实现了草原生态系统的良性循环，从而促进了甘肃国家生态安全屏障建设。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年重点区域生态保护和修复专项迭部县秦岭西段水源涵养与生物多样性保护修复项目1个项目绩效自评结果。本项目绩效自评根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2643.5万元,预算按时执行率100%，工程按时完成率100%，项目绩效目标完成情况：

1、质量指标按照甘肃省造林分区标准，项目区所在的退化林修复造林成活率不低于85%，草原改良后总植被盖度不低于90%。

2、成本指标项目总投资2643.5万元，草原改良成本83.23元/亩，草原围栏成本18元/米，退化林修复成本649.84元/亩，成效监测费成本1.03元/亩。

3、社会效益和生态效益该项目建设期间带动就业人数3.5万人次，人居环境改善较好，对区域生态系统功能改善的促进作用明显，项目区区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护将得到较大增强。

项目建成后，可提高草原综合植被盖度，进一步提升了碳汇储备能力，增强区域生态功能和生态产品供给能力，为全域经济社会发展提供较好的生态保障。减少了空气温度日较差和年较差，通过蒸腾作用，增加空气湿度，降低风速，改善区域生态环境。项目建设能够增加植物种群数量，为动物创造适宜的生存环境，为鸟类提供丰富的食物，对保护生态系统多样性具有积极意义。促进农牧民增收，对生态环境治理，保护和改善当地生态环境、建设我国长江流域生态安全屏障将起到积极作用，而且对保护和改善城乡生态环境、促进经济社会持续发展具有重要意义，带动项目区生态建设向着又好又快的方向发展。

三、部门绩效评价结果

2023年重点区域生态保护和修复专项迭部县秦岭西段水源涵养与生物多样性保护修复项目能够按照要求、标准进行，专款专用，本项目综合得分95分，自评为优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）