一、部门概况

(一)部门职责

负责组织、管理、指导全县森林防火工作，制定迭部县森林火灾应急预案；指导、监督森林防火法律法规的执行，协调处理森林防火重大事项，组织协调森林火灾的应急处置；承担处置森林火灾期间应急值守、信息传递、综合协调等工作；根据指挥部领导指示精神，协调督导各成员单位按各自职责做好应急处置工作；负责森林火灾统计；发布森林火灾信息，承办县护林防火联防指挥部日常事务和交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

纳入2016年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位。现有在职总人数44人，在职14人，退休30人，共单位编制人数8人,其中行政编制0人，事业编制8人。

二、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出251.48万元，其中：人员支出246.48万元，公用支出5万元。

（二）项目支出

2016年部门预算安排项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

共支出251.48万元。

林业防灾减灾（2130234）款项共支出118.88万元，其中基本支出118.88万元，项目支出为零 。

行政事业单位离退休（20805）款项共支出123.12万元。

住房公积金（2210201）款项共支出9.48万元。

（四）支出经济分类指标

共支出251.48元。

工资福利支出（301）共98.04万元，基本工资（01）37.32万元，津贴补贴（02）45万元，奖金（03）3.11万元，其他工资福利支出（99）12.61万元。

商品和服务支出（302）共5万元，办公费（01）0.47万元，印刷费（02）2.8万元，会议费（15）0.53万元，公务用车运行维护费（31）1.2万元。

对个人和家庭的补助（303）共支出148.44万元。离退休123.12万元，住房公积金（11）9.48万元。个人取暖费15.48万元。

三、政府性基金预算收支 无政府性基金预算

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1.73万元，其中：“三公”经费1.2元，会议费0.53万元，培训费0万元 。“三公”经费预算编制比2015年减少0.8万元，主要是公务接待费预算编制2015年减少0.8万元，减少原因：节约开支。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.2万元。

3、会议费0.53万元；

4、培训费0万元。

迭部县护林办2016年部门预算公开表.xls