按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）职能职责

主要职责任务:

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策,研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法，经上级主管部门批准后组织实施；

2.协调编制国有林场发展规划,制定本场年度工作计划；组织实施上级部门下达的各项年度建设任务；

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施；

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化建设、基础设施、林业产业等各项工作，全面完成国有林场改革工作；

5.负责保护和合理利用森林资源，扩大森林资源规模；对辖区征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管;

6.负责推广林业实用新技术，加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源生态效益；

7.负责森林资源合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；

8.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案、防火制度，组织火灾扑救；

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作；

10.负责野生动植物保护管理；对国家或者地方重点保护野生动植物、古树名木等应当登记造册，建立档案；

11.完成县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1.迭部县桑坝林场隶属迭部县自然资源局管理，副科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2.迭部县桑坝林场核定事业编制2名;核定领导职数2名，其中：设场长1 名 （副科级）、副场长1名（副科级)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入50.75万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加50.75万元，增长14%，增长的主要原因是职工薪酬提高、退休人员增加。包括：一般公共预算收入406.76万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算406.76万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加50.75万元，增长14%，增长（下降）的主要原因是职工薪酬提高、退休人员增加。包括：

1.工资福利支出376.39万元。

2.商品服务支出2万元。

3.对个人和家庭的补助支出28.37万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出406.76万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出406.76万元，比2023年预算增加50.75万元，增长14%，增长的主要原因是工薪酬提高、退休人员增加。

（二）项目支出

（二）项目支出

2024年本部门无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

2024年本部门无管理转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年本部门无“三公”经费支出。其中：

1.因公出国境0万元费用，较上年无增减。

2.公务接待费0万元费用，较上年无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元费用，较上年无增减。

4.培训费0万元费用，较上年无增减。

5.无会议费0万元费用，较上年无增减。

6.本部门机关运行经费：2万元。其中：电费：1万元，办公费：0.32万元，印刷费：0.25万元,差率费：0.25万元，手续费：0.1万元，邮电费：0.08。较上年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年无政府性基金预算支出安排情况。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额52.7万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为71.1万元。其中：办公用房880平方米，房屋及构筑物价值：53.29万元，通用设备：11.01万元，专用设备：2.26万元,家具用具4.6万元；本单位无车辆部门及所属预算单位无公务用车。单位拟购置固定资产总额为5万元，主要为计算机设备、打印设备办公家具等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

本部门在预算绩效工作成立领导小组，年终并进行跟踪监督。

2.绩效目标管理方面：

对部门绩效目标管理建立领导小组方案，年终对转移支付绩效目标进行编报。

3.绩效运行监控方面：

本部门对绩效运行开展进行监控，对绩效运行监控中发现的问题进行督促整改，整改结果单位会议上公布。

4.绩效评价管理方面：

本部门业务科室、为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作，对发现问题立即立改。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年无部门预算项目支出。部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.桑坝林场2024年部门预算公开表

2.桑坝林场2024年部门整体支出绩效目标申报

3.迭部县财政对于桑坝林场2024年部门整体支出绩效目标申报的批复