按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理等的相关工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）贯彻落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。

（十四）根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。

（十五）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十六）负责全县草原生态保护与建设，依法保护、建设和合理利用草原，加强草原监督和管理工作，落实草场承包、配套建设、草场使用权流转、草畜平衡、草产业开发工作。

（十七）贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策,法律、法规，并组织实施和依法监督检查。负责全县林业建设工作、全县造林绿化工作、全县公益林建设及生态效益补偿工作、以植树种草等生物措施防治水土流失工作和全县林业产业发展工作的建设与管理。

（十八）负责全县林地，森林资源的保护、管理及开发利用；负责全县湿地保护管理、自然保护区建设和荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护管理工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫工作,指导林木种苗的检疫工作。

（十九）负责全县林业改革工作;拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。负责制定全县林业种苗发展规划和生产计划,并组织指导和监督其生产和经营；负责种苗基地建设和管理。

（二十）负责行业内安全生产职责。落实防灾减灾、安全生产相关任务要求。组织编制矿山安全生产、森林和草原火灾防治等规划并指导实施，指导开展矿山安全、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导矿山安全生产、森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十一）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十二）完成县委、县政府、州自然资源局和州林业和草原局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县自然资源局下设14个科室。包括：不动产登记事务中心、国土执法监察大队、土地储备中心、地质环境监测站、电尕国土所、卡坝国土所、旺藏国土所、洛大国土所、党政综合办公室、自然资源登记管理股、国土空间规划股、测绘地理信息和地籍管理股、地质矿产监督管理股、林业和草原股。

（二）参照公务员法管理单位

迭部县自然资源局下设1个参照公务员法管理单位，为国土执法监察大队。

（三）直属事业单位

直属事业单位有8个，包括：迭部县林业总场、迭部县林业技术综合服务站、迭部县草原工作站、林业综合管理服务中心、迭部县代古寺木材检查站、益哇林场、尼傲林场、桑坝林场。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算情况。

（一）收入预算

2024年预算收入686.94万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加102.68万元，增长18%，增长的主要原因是人员经费增资。包括：一般公共预算收入686.94万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算686.94万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加102.68万元，增长18%，增长的主要原因是人员经费增资。包括：

1.社会保障和就业支出9.90万元。

2.自然资源海洋气象等支出604.70万元。

3.住房保障支出72.34万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出686.94万元（详见部门预算公开表6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出678.94万元，比2023年预算增加102.68万元，增长18%，增长的主要原因是人员经费增资。

（二）公用经费支出

2024年公用经费支出预算10万元，比2023年预算未增未减。

（三）项目支出

2024年一般公共预算拨款专项支出预算8万元，比2023年预算未增未减。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.9万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算减少2.9万元，下降100%，下降的主要原因是因公车改革后车辆上缴机关事务局未发生公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0.5万元，比2023年预算无增减。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费10万元，比2023年预算无增减，（其中：办公费4万元、印刷费0.90万元、水费0.05万元、电费0.85万元、邮电费1万元、取暖费0.60万元、差旅费1.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.90万元）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出，详见部门预算公开表10。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收170.6万元。

（三）政府采购情况

2024年单位政府采购预算总额5448.2万元，其中：政府采购货物预算2333万元，政府采购工程预算3000万元，政府采购服务预算115.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额共计586万元。其中房屋构筑物：425.23万元，通用设备：94.22万元，家具和用具：26.55万元，无形资产40万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况：

1、组织保障方面：

本部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各股室按职能和年度工作目标自行申报。

2、绩效目标管理方面：

所有项目均做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，基本建立了预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系、有效促进了财政资金使用绩效的提高。

3、绩效运行监控方面：

本单位全面梳理预算资金绩效目标完成情况、资金使用情况和项目实施进度，认真开展绩效运行跟踪监控工作，形成监控报告。发现主要存在的问题一是资金执行进度缓慢，二是绩效目标部分效益指标设置不便评价。对发现问题及时改进，落实项目执行主体责任，加快绩效管理指标标准体系建设，不断提高资金绩效目标申报、绩效监控和绩效评价工作效率，形成资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度。

4、绩效评价管理方面：

本部门支出绩效自评表数据完整，绩效指标评价完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。问题分析全面深入，所提建议针对性强的。通过对项目支出和整体支出的评价，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。

5、绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价结果及时报送财政。评价结果及时通过网站向社会公开，接受监督。切实提升预算管理水平和资金使用效益。

（二）2024年部门预算专项支出绩效目标情况：

2024年部门预算纳入绩效目标管理的不动产登记系统运行费，涉及财政拨款8万元，其中：一般公共预算专项1个，涉及财政支出8万元。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县自然资源局2024年部门预算公开表；

           2.迭部县自然资源局2024年部门整体支出绩效目标申报表；

          3.迭部县自然资源局2024年项目支出绩效目标申报表；

          4.迭部县自然资源局2024年度财政局绩效目标申报表的批复