按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、木材检查站依法对运输出境的各类木材木制品进行检查；

2、从林区运出的各类木材、林副产品、野生动植物及其产品、必须持有林业主管部门签发的运输证件；

3、对无证运输木材及木制品无正当理由的，没收运输的全部木制及木制品，并给予行政处罚；

4、以伪装等方式逃避检查的，没收非法木材，并对行为人给予行政处罚；

5、负责对出境木材的材种、数量、时间、调用车辆、运输单位进行登记；

6、使用伪造、倒卖、涂改木材运输证件的，没收运输证件及运输的木材，并对当事人进行处罚；

7、对承运无木材运输证件的单位或个人，依法给予行政处罚；

8、对发生的充关、闯卡、哄抢、欧打执法人员等重大事件，立即向主管部门报告；

9、负责对保护森林资源及野生动物的有关法律、法规、

规章的宣传，对辖区内森林资源、野生动植物等实施保护；

10、协助有关部门查处破坏森林资源等案件的调查；

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1、迭部县代古寺木材检查站隶属县自然资源局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位、本单位无内设机构。

2、迭部县代古寺木材检查站核定事业编制6名，核定领导职数1名，其中：设站长1名（副科级）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入175.14万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加53.3万元，增长43.74%，增长的主要原因是人员薪酬增加。包括：一般公共预算收入175.14万元，政府性基金预算收入175.14万元

（二）支出预算

2024年支出预算175.14万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加53.3万元，增长43.74%，增长的主要原因是人员薪酬增加包括：

1.林业事业机构支出154.6万元。

2.事业单位离退休支出0.66万元。

3.住房公积金支出53.48万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出175.14万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出175.14万元，比2023年预算增加53.3万元，增长43.74%，增长的主要原因是的主要原因是人员薪酬增加。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）：2024年未安排因公出国（境）

2.公务接待费：2024年未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年未安排公务用车购置及运行维护费。

4.培训费，2024年未安排培训费。

5.会议费，2024年未安排会议费。

6.机关运行经费，2024年未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位使用政府性基金预算安排支出0.00万元。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2024年度政府采购货物支出为2300元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.8万元。主要为计算机设备、打印机，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

本单位2024年度无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

本单位2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

1.夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2.优化评价方式。为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我会财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

3.加强联动协作。强化股室间、部门和第三方机构的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

4.优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年本单位无预算项目支出。部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.迭部县代古寺木材检查站2024年预算表公开表

2.迭部县代古寺木材检查站2024年整体绩效目标表

3.迭部县财政局关于对2024年度代古寺木材检查站部门（整体）支出绩效目标申报的批复