按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责林业信息服务。包括林地、林木流转、林木种苗、林用化肥农药、林业机械器具、林下种植养殖、林产品加工销售等供求信息的收集和发布；

2.负责林权流转服务与管理。受县农牧林业行政主管部门的委托，组织开展森林资源资产评估；为林权流转提供公开、公平、公正的竞争交易平台；强化市场监管，规范流转行为；承办林权变更登记或备案手续，加强林权动态管理；

3.负责办理林权抵押贷款和森林政策性保险相关业务；

4.负责林业相关法律政策咨询；

5.负责组织开展承包经营合同纠纷调解仲裁工作；

6.负责农民林业专业合作社建设的组织、协调指导工作；

7.负责林下经济发展组织实施工作；

8.负责林权变更档案管理工作。做到收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便；

9.负责集体公益林森林生态效益补偿工作；

10.承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县自然资源局交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1、机构设置情况

迭部县林业综合管理服务中心隶属县自然资源局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位、本单位无内设机构。

2、人员设置情况

林业综合管理服务中心核定事业编制7名，核定领导职数1名，其中：主任1名（副科级）

1. 参照公务员法管理单位。

   无

2. 直属事业单位。

   迭部县林业综合管理服务中心隶属县自然资源局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

   2024年预算收入199.07万元，比2023年预算增加41.44万元，增长21%，增长的主要原因是单位人员增加，薪酬上涨。包括：一般公共预算收入199.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入2.62万元，其他收入0万元。

   （二）支出预算

   2024年支出预算199.07万元，比2023年预算增加41.44万元，增长21%，增长的主要原因是单位人员增加，薪酬上涨。包括：

   1.农林水支出175.58万元。

   2.社会保障和就业支出2.77万元。

   3.住房保障支出20.72万元。

   四、一般公共预算情况

   2024年省本级一般公共预算支出199.07万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   1、2024年基本支出199.07万元，比2023年预算增加41.44万元，增长21%，增长的主要原因是单位人员增加，薪酬上涨。

   （二）项目支出

   2024年无一般公共预算项目支出预算。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   1.因公出国（境）：2024年预算未安排因公出国（境）费。

   2.公务接待：2024年预算未安排公务接待费。

   3.公务用车购置及运行维护：2024年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

   4.培训费：2024年预算未安排培训费。

   5.会议费：2024年预算未安排会议费。

   6.机关运行经费：2024年预算安排公用经费支出2万元。其中：办公费1.5万元；水费：0.05万元；电费：0.45万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   2024年预算无政府性基金预算支出。

   （二）非税收入情况

   2024年预算无非税收入预算。

   （三）政府采购情况

   2024年本单位政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算38万元，政府采购服务预算32万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为14.22万元。其中：通用设备8.94万元，家具、用具、装具及动植物5.28万元。2024年度本单位拟购置固定资产总额为0万元。

   （五）重点项目情况

   无

   （六）部门管理转移支付情况

   2024年预算无部门管理转移支付。

   七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

2023年加强组织领导，坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，明确岗位分配和岗位职责，组织专干负责处理绩效考核工作的日常事务。

2.绩效目标管理方面：

预算编制时紧紧围绕绩效目标做好资源配置，将细化量化的绩效目标作为资金测算的依据，重点关注预算资金与绩效目标是否匹配。同时，实施绩效目标“全覆盖”管理，将年初预算（基本支出）财政资金全部纳入绩效目标管理，预算与绩效同步编制、同步审核、同步批复。

3.绩效运行监控方面：

实施绩效管理，确保预算执行有监控。结合县财政下达绩效目标批复情况，重点关注预算执行进度、绩效目标实现程度是否一致，对绩效运行监控中发现的问题及时督促整改。

4.绩效评价管理方面：

2023年度本部门各项资金确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用经费支出严格执行各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年本部门预算纳入绩效目标管理的整体支出涉及财政支出199.07万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出199.07万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县林业综合管理服务中心2024年预算表

2.迭部县林业综合管理服务中心2024年部门（单位）整 体绩效目标表

3.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复