一、部门职责

（一）、负责辖区内天保工程及生态公益林建设、维护辖区内社会稳定；

（二）、负责贯彻执行《森林法》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规，配合上级林业主管部门编制工程区天然林保护工程实施方案和年度计划；

（三）、负责森林培育、森林管护。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计3835974.00元，与上年相比增加了906529.50元，增幅13.1%。主要原因是在职人员工资福利支出及社会保障和就业支出、公用经费、项目（森林培育）的增加。

具体包括：财政拨款收入3835974.00元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年财政拨款支出总计3816387.28元，与上年相比增加了886942.78元，增幅13.1%，主要原因为公用经费增加了100000.00元，项目（森林培育）增加218000.00元，其余是在职人员工资福利及社会保障和就业增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出3398387.28元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出418000.00元，主要是为完成其特定事业发展目标，在基本支出之外发生的支出（森林培育）。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出2514025.00元，为干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出80413.28元，为单位办公、印刷、

水电、差旅费、取暖及其他交通费用。

（3）对个人和家庭补助支出803949.00元，主要是住房公积金、采暖补贴、人员生活补助等支出。

（4）年末结转和结余19586.72元，主要是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3816387.28元，具体支出情况如下：

1、节能环保支出3394807.28元；

2、农林水支出418000.00元；

3、社会保障和就业支出3580.00元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年无政府采购。

（五）国有资产占用情况说明

单位固定资产在林业总场账上。

（六）主要经费支出情况

单位无三公经费

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县多儿林场2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls