一、部门职责

（一）、负责辖区内天保工程及生态公益林建设、维护辖区内社会稳定；

（二）、负责贯彻执行《森林法》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规，配合上级林业主管部门编制工程区天然林保护工程实施方案和年度计划；

（三）、负责森林培育、森林管护。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）、2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计3110478.60元，与上年(2278969.60)相比增加了831509.00元，增幅27%。主要原因是在职人员工资福利支出及社会保障和就业支出、公用经费、项目（森林培育）的增加。

具体包括：财政拨款收入3110478.60元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年财政拨款支出总计3110478.60元，与上年相比增加了831509.00元，增幅27%，主要原因为公用经费增加了10万元，项目（森林培育）增加418000元，其余是在职人员工资福利及社会保障和就业增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出2692478.60元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出418000.00元，主要是为完成其特定事业发展目标，在基本支出之外发生的支出（森林培育）。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出1982523.00元，为干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出100000.00元，为单位办公、印刷、

水电、差旅费、取暖及其他交通费用。

（3）对个人和家庭补助支出609955.60元，主要是住房公积金、采暖补贴、人员生活补助等支出。

（4）项目（森林培育）支出418000.00元.

（5）无结余结转。

（二）、2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3110478.60元，具体支出情况如下：

1、节能环保支出2644509.00元；

2、农林水支出418000.00元；

3、社会保障和就业支出47969.60元；

(三)、无政府性预算基金收入。

(四)、无政府采购。

(五)、固定资产在县林业总场帐上。

(六)、无“三公”经费。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县桑坝林场2016年部门决算表 .xls